Оцінки ефективності бюджетних програм за 2024 рік
Оцінки ефективності бюджетних програм місцевого бюджету за 2024 рік по управлінню праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради (КПКВК 0813104, 0813210, 0813221, 0813222, 0813242, 0817520)
- Формат
- xlsx
- Записів
- 953
- Розмір
- 356 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 лютого 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/97f320d9-7f01-4ddc-92cc-17fdd1a8b6f1/resource/d8376f56-3214-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_40 | empty | empty_1 | empty_13 | empty_46 | empty_26 | empty_36 | empty_56 | empty_2 | empty_41 | empty_55 | empty_31 | empty_51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПК0813104 | (пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13) | ||||||||||||
| 2 | КПК0813104 | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | ||||||||||||
| 3 | КПК0813104 | за 2024 рік | ||||||||||||
| 4 | КПК0813104 | 1. | 0800000 | Управлiння працi та соцiального захисту населення виконкому Центрально-Мiської районної у мiстi ради | 03192187 | |||||||||
| 5 | КПК0813104 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 6 | КПК0813104 | 2. | 0810000 | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради | 03192187 | |||||||||
| 7 | КПК0813104 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 8 | КПК0813104 | 3. | 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похил… | 0457860100 | |||||||
| 9 | КПК0813104 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 10 | КПК0813104 | 4. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 11 | КПК0813104 | Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інв… | ||||||||||||
| 12 | КПК0813104 | 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | ||||||||||||
| 13 | КПК0813104 | 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": | ||||||||||||
| 14 | КПК0813104 | (тис.грн) | ||||||||||||
| 15 | КПК0813104 | № з/п | План з урахуванням змін | Показники | Виконано | Відхилення | ||||||||
| 16 | КПК0813104 | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||
| 17 | КПК0813104 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 8 | ||||
| 18 | КПК0813104 | npp | s2 | z1 | formula=RC[-10]+RC[-5] | name | z2 | formula=RC[-14]-RC[-29] | s1 | formula=RC[-10]+RC[-5] | ||||
| 19 | КПК0813104 | 1 | 2,280.068 | 20,704.588 | 22,794.630 | Видатки (надані кредити) | 20,628.380 | -76.208 | 2,090.042 | 22,908.448 | ||||
| 20 | КПК0813104 | 1.1 | 128.500 | 240.529 | 369.029 | Облаштування пункту обігріву «Пункту незламності» | 240.529 | 0 | 128.500 | 369.029 | ||||
| 21 | КПК0813104 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. | ||||||||||||
| 22 | КПК0813104 | 1.2 | 2,108.815 | 19,798.304 | 21,707.217 | Надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам, не здатним до самообслуговування у зв’язку з похилим віком,… | 19,776.864 | -21.440 | 1,908.913 | 21,885.679 | ||||
| 23 | КПК0813104 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по загальному фонду: ек… | ||||||||||||
| 24 | КПК0813104 | 1.3 | 42.753 | 665.755 | 718.384 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 610.987 | -54.768 | 52.629 | 653.740 | ||||
| 25 | КПК0813104 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів, передб… | ||||||||||||
| 26 | КПК0813104 | 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": | ||||||||||||
| 27 | КПК0813104 | (тис.грн) | ||||||||||||
| 28 | КПК0813104 | № з/п | Показники | |||||||||||
| 29 | КПК0813104 | npp | name | formula=RC[-16]-RC[-32] | ||||||||||
| 30 | КПК0813104 | 1. | Залишок на початок року | |||||||||||
| 31 | КПК0813104 | в т.ч | ||||||||||||
| 32 | КПК0813104 | 1.1 | власних надходжень | |||||||||||
| 33 | КПК0813104 | 1.2 | інших надходжень | |||||||||||
| 34 | КПК0813104 | 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інши… | ||||||||||||
| 35 | КПК0813104 | 2. | Надходження | |||||||||||
| 36 | КПК0813104 | в т.ч | ||||||||||||
| 37 | КПК0813104 | 2.1 | власні надходження | |||||||||||
| 38 | КПК0813104 | 2.2 | надходження позик | |||||||||||
| 39 | КПК0813104 | 2.3 | повернення кредитів | |||||||||||
| 40 | КПК0813104 | 2.4 | інші надходження | |||||||||||
| 41 | КПК0813104 | 'Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення показників по надходженням пояснюєть… | ||||||||||||
| 42 | КПК0813104 | 3. | Залишок на кінець року | |||||||||||
| 43 | КПК0813104 | в т.ч | ||||||||||||
| 44 | КПК0813104 | 3.1 | власних надходжень | |||||||||||
| 45 | КПК0813104 | 3.2 | інших надходжень | |||||||||||
| 46 | КПК0813104 | 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інши… | ||||||||||||
| 47 | КПК0813104 | 5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" : | ||||||||||||
| 48 | КПК0813104 | № з/п | Показники | |||||||||||
| 49 | КПК0813104 | |||||||||||||
| 50 | КПК0813104 | 1 | 2 |