Виконання бюджету за січень-вересень 2018 р.
- Формат
- xls
- Записів
- 211
- Розмір
- 104 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
Оригінал: https://opendata.drohobych-rada.gov.ua/sites/default/files/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | виконання_міського_бюджету_м_дрогобич_за_січень_лютий_2018_року_тис_грн | виконання_міського_бюджету_м_дрогобич_за_січень_березень_2018_року_тис_грн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | січень-лютий | Доходи | Затверджений річний план | Уточнений річний план | План на січень-лютий | Уточнений план на січень-листопад 2016р. | Фактичне виконання за січень-лютий 2018р. | Відхилення +,- | % виконання до уточненого плану | Фактичне виконання за січень-лютий 20187. | Відхилення до відповідного періоду 2017р. +/- | ||
| 2 | січень-лютий | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||||
| 3 | січень-лютий | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 152500.0 | 152500.0 | 23771 | 72651.9 | 23435.2 | -335.8 | 98.6 | 18139.9 | 5295.3 | 11010000 | |
| 4 | січень-лютий | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 680.0 | 680.0 | 150.0 | 300.0 | 218.8 | 68.8 | 145.9 | 138.1 | 80.7 | 11020000 | |
| 5 | січень-лютий | Акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територю України підакцизних товарів, з реалізації суб'єкт… | 24200.0 | 24200.0 | 1800.0 | 21193.2 | 1732.9 | -67.1 | 96.3 | 2723.8 | -990.9 | 14000000 | |
| 6 | січень-лютий | Місцеві податки | 72395.4 | 72395.4 | 12988.0 | 47289.7 | 12947.6 | -40.4 | 325.3 | 12276.0 | 671.6 | 18000000 | |
| 7 | січень-лютий | Податок на майно | 44850.0 | 44850.0 | 6583.0 | 29808.9 | 5465.3 | -1117.7 | 83.0 | 6219.9 | -754.6 | 18010000 | |
| 8 | січень-лютий | Податок на нерухоме майне, відмінне від земельної ділянки | 7400.0 | 7400.0 | 728 | 3280.9 | 1043.4 | 315.4 | 143.3 | 670.0 | 373.4 | 18010100-18010400 | |
| 9 | січень-лютий | Земельний податок та орендна плата | 37000.0 | 37000.0 | 5855.0 | 26190.0 | 4347.7 | -1507.3 | 74.3 | 5501.4 | -1153.7 | 18010500-18010900 | |
| 10 | січень-лютий | Транспортний податок | 450.0 | 450.0 | 0.0 | 338.0 | 74.2 | 74.2 | 0.0 | 48.5 | 25.7 | 18011100 | |
| 11 | січень-лютий | Туристичний збір | 45.4 | 45.4 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 125.5 | 7.2 | 2.8 | 18030000 | |
| 12 | січень-лютий | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | 2.4 | 18040000 | |
| 13 | січень-лютий | Єдиний податок | 27500.0 | 27500.0 | 6400.0 | 17467.8 | 7472.3 | 1072.3 | 116.8 | 6051.3 | 1421.0 | 18050000 | |
| 14 | січень-лютий | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань | 375.0 | 375.0 | 125.0 | 160.0 | 914.4 | 789.4 | 227.9 | 301.4 | 613.0 | 21010000 | |
| 15 | січень-лютий | Плата за надання адміністративних послуг | 6300.0 | 6300.0 | 876.0 | 3066.6 | 1473.1 | 597.1 | 168.2 | 815.7 | 657.4 | 22010000 | |
| 16 | січень-лютий | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим крмплексом | 1100.0 | 1100.0 | 130.0 | 788.2 | 140.2 | 10.2 | 107.8 | 108.1 | 32.1 | 22080000 | |
| 17 | січень-лютий | Державне мито | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 2288.3 | 16.9 | 6.9 | 169.0 | 13.5 | 3.4 | 22090000 | |
| 18 | січень-лютий | Орендна плата за водні об’єкти | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 101.2 | 0.0 | 0.0 | 22130000 | |
| 19 | січень-лютий | Інші надходження | 548.8 | 548.8 | 60.0 | 830.9 | 86.2 | 26.2 | 143.7 | 336.0 | -249.8 | 24000000 | |
| 20 | січень-лютий | Разом доходи загального фонду | 258205.4 | 258205.4 | 39910.0 | 148574.8 | 40965.3 | 1055.3 | 102.6 | 34852.5 | 6112.8 | ||
| 21 | січень-лютий | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||||
| 22 | січень-лютий | Екологічний податок | 80.0 | 80.0 | 0 | 54.9 | 24.2 | 24.2 | 30.3 | 30.8 | -6.6 | 19010000 | |
| 23 | січень-лютий | Надходження пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 300.0 | 300.0 | 0 | 265.0 | 83.1 | 83.1 | 27.7 | 0 | 83.1 | 24170000 | |
| 24 | січень-лютий | Власні надходження бюджетних установ | 11138.0 | 11138.0 | 1856.3 | 7005.7 | 2351.3 | 495 | 21.1 | 1738.3 | 613 | 25000000 | |
| 25 | січень-лютий | Кошти від відчуження майна, що знаходяться в комунальній власності | 800.0 | 800.0 | 0 | 750.0 | 0 | 0 | 0.0 | 45.6 | -45.6 | 31030000 | |
| 26 | січень-лютий | Кошти від продажу землі | 900.0 | 900.0 | 14.8 | 400.2 | 385.4 | 44.5 | 735 | -334.8 | 33010000 | ||
| 27 | січень-лютий | Разом доходи спеціального фонду | 13218 | 13218 | 1871.1 | 8075.6 | 2858.8 | 987.7 | 21.6 | 2549.7 | 309.1 | ||
| 28 | січень-лютий | 16096.3 | |||||||||||
| 29 | січень-березень | Доходи | Затверджений річний план | Уточнений річний план | План на січень-березень | Уточнений план на січень-листопад 2016р. | Фактичне виконання за січень-березень 2018р. | Відхилення +,- | % виконання до уточненого плану | Фактичне виконання за січень-березень 2017р. | Відхилення до відповідного періоду 2017р. +/- | ||
| 30 | січень-березень | ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||||
| 31 | січень-березень | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 152500.0 | 152500.0 | 36116 | 72651.9 | 36262.2 | 146.2 | 100.4 | 29415.6 | 6846.6 | 11010000 | |
| 32 | січень-березень | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 680.0 | 680.0 | 680.0 | 300.0 | 1548.5 | 868.5 | 227.7 | 649.4 | 899.1 | 11020000 | |
| 33 | січень-березень | Акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територю України підакцизних товарів, з реалізації суб'єкт… | 24200.0 | 24200.0 | 4840.0 | 21193.2 | 5020.7 | 180.7 | 103.7 | 5858.1 | -837.4 | 14000000 | |
| 34 | січень-березень | Місцеві податки | 72395.4 | 72395.4 | 16425.0 | 47289.7 | 18342.3 | 1917.3 | 348.9 | 16955.7 | 1386.6 | 18000000 | |
| 35 | січень-березень | Податок на майно | 44850.0 | 44850.0 | 8657.0 | 29808.9 | 9605.5 | 948.5 | 111.0 | 9840.1 | -234.6 | 18010000 | |
| 36 | січень-березень | Податок на нерухоме майне, відмінне від земельної ділянки | 7400.0 | 7400.0 | 1092 | 3280.9 | 1648.2 | 556.2 | 150.9 | 1109.3 | 538.9 | 18010100-18010400 | |
| 37 | січень-березень | Земельний податок та орендна плата | 37000.0 | 37000.0 | 7565.0 | 26190.0 | 7882.1 | 317.1 | 104.2 | 8682.3 | -800.2 | 18010500-18010900 | |
| 38 | січень-березень | Транспортний податок | 450.0 | 450.0 | 0.0 | 338.0 | 75.2 | 75.2 | 0.0 | 48.5 | 26.7 | 18011100 | |
| 39 | січень-березень | Туристичний збір | 45.4 | 45.4 | 8.0 | 13.0 | 13.2 | 5.2 | 125.5 | 9.7 | 3.5 | 18030000 | |
| 40 | січень-березень | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | 5.8 | 18040000 | |
| 41 | січень-березень | Єдиний податок | 27500.0 | 27500.0 | 7760.0 | 17467.8 | 8723.6 | 963.6 | 112.4 | 7111.7 | 1611.9 | 18050000 | |
| 42 | січень-березень | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 160.0 | 921.0 | 546.0 | 227.9 | 301.5 | 619.5 | 21010000 | |
| 43 | січень-березень | Плата за надання адміністративних послуг | 6300.0 | 6300.0 | 1755.0 | 3066.6 | 2135.7 | 380.7 | 121.7 | 1239.7 | 896.0 | 22010000 | |
| 44 | січень-березень | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим крмплексом | 1100.0 | 1100.0 | 205.0 | 788.2 | 242.7 | 37.7 | 118.4 | 300.2 | -57.5 | 22080000 | |
| 45 | січень-березень | Державне мито | 100.0 | 100.0 | 22.0 | 2288.3 | 29.9 | 7.9 | 135.9 | 31.4 | -1.5 | 22090000 | |
| 46 | січень-березень | Орендна плата за водні об’єкти | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 101.2 | 0.0 | 0.0 | 22130000 | |
| 47 | січень-березень | Інші надходження | 548.8 | 548.8 | 90.0 | 830.9 | 361.1 | 271.1 | 401.2 | 384.1 | -23.0 | 24000000 | |
| 48 | січень-березень | Разом доходи загального фонду | 258205.4 | 258205.4 | 60508.0 | 148574.8 | 64864.1 | 4356.1 | 107.2 | 55135.7 | 9728.4 | ||
| 49 | січень-березень | СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||||
| 50 | січень-березень | Екологічний податок | 80.0 | 80.0 | 12.2 | 54.9 | 24.4 | 12.2 | 30.5 | 31 | -6.6 | 19010000 |