Звіт про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
Набір містить інформацію про виконання бюджетної програми "Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»" за 2019 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 72
- Розмір
- 20 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/fb6f9a4c-fc55-4551-af47-e92f500e15b7/resource/d7bf3f66-246e-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1113131 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1113131 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 1113131 | 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | ||||||||||
| 4 | 1113131 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 1113131 | 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | ||||||||||
| 6 | 1113131 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 1113131 | 3. | 1113131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” | 1040 | |||||||||
| 8 | 1113131 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 1113131 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 1113131 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1113131 | 1 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” | |||||||||||
| 12 | 1113131 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | 1113131 | забезпечення реалізації державної молодіжної політики, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвит… | ||||||||||||
| 14 | 1113131 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | 1113131 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | 1113131 | 1 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді. | |||||||||||
| 17 | 1113131 | 2 | Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. | |||||||||||
| 18 | 1113131 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 19 | 1113131 | гривень | ||||||||||||
| 20 | 1113131 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 21 | 1113131 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 22 | 1113131 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 23 | 1113131 | 1 | Організація молодіжних заходів соціального спрямування для молоді міста. | 1,185,790 | 1,052,664 | -133,126 | - | 1,185,790 | - | 1,052,664 | - | -133,126 | ||
| 24 | 1113131 | 2 | Забезпечення путівками дітей в літні табори для їх оздоровлення та відпочинку. | 300,000 | 315500 | 15,500 | - | 300,000 | - | 315,500 | - | 15,500 | ||
| 25 | 1113131 | Усього | 1,485,790 | 1,368,164 | -117,626 | - | 1,485,790 | - | 1,368,164 | - | -117,626 | |||
| 26 | 1113131 | Не використані кошти по ЗФ - 133126 грн. виникли в зв'язку із відміною проведення молодіжного форуму, який був запланов… | ||||||||||||
| 27 | 1113131 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 28 | 1113131 | гривень | ||||||||||||
| 29 | 1113131 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 30 | 1113131 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 31 | 1113131 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 32 | 1113131 | 1 | Комплексна програма реалізаціїї молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017- 2… | 1,485,790 | 1,368,164 | -117 626 | - | 1,485,790 | - | 1,368,164 | - | -117 626 | ||
| 33 | 1113131 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 34 | 1113131 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 35 | 1113131 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 36 | 1113131 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 37 | 1113131 | 1 | затрат | |||||||||||
| 38 | 1113131 | кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді | 82 | од. | 82 | - | - | 82 | - | 82 | - | - | план заходів, накази | |
| 39 | 1113131 | Кількість штатних працівників | 24.5 | од. | 20.75 | -3.75 | - | 24.5 | - | 20.75 | - | -3.75 | штатний розпис | |
| 40 | 1113131 | в т. ч. | ||||||||||||
| 41 | 1113131 | адміністративний | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |||||
| 42 | 1113131 | педагогічний | 16 | 13.5 | -2.5 | - | 16 | - | 13.5 | - | -2.5 | |||
| 43 | 1113131 | спеціалісти | 3 | 2.5 | -0.5 | - | 3 | - | 2.5 | - | -0.5 | |||
| 44 | 1113131 | обслуговуючий персонал | 3.5 | 2.75 | -0.75 | - | 3.5 | - | 2.75 | - | -0.75 | |||
| 45 | 1113131 | Керівники секцій, які надають платні послуги | - | - | - | 16 | 16 | 15 | 15 | -1 | -1 | |||
| 46 | 1113131 | |||||||||||||
| 47 | 1113131 | 2 | продукту | |||||||||||
| 48 | 1113131 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді | 47700 | осіб | 50000 | 2300 | - | 47700 | - | 50000 | - | 2300 | звіти по проведеним заходам | |
| 49 | 1113131 | кількість заходів з оздоровлення | 5 | од. | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | план заходів | |
| 50 | 1113131 | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | 37 | осіб | 36 | -1.00 | - | 37 | - | 36 | - | -1.00 | розрахунок |