Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік.csv
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2026 рік
- Формат
- csv
- Записів
- 27
- Розмір
- 3.2 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 6 березня 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/41ccdd2f-5034-474f-80e4-d53020ea44d3/resource/d60f2f3d-8966-4…
Дані
| № | zp | name | p5_7 | pz2 | s2 | z1 | pvz1 | pvz2 | z2 | formula_rc_15_rc_30 | formula_rc_15_rc_30_2 | formula_rc_10_rc_5 | od_vim | dger_inf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | Затрат | s5.7 | |||||||||||
| 3 | 0 | Кількість штатних одиниць | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | посадові особи | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | од. | Штатний розпис на 2025 рік | |
| 5 | 2 | службовці | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | од. | Штатний розпис на 2025 рік | |
| 6 | 3 | обслуговуючий персонал | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | од. | Штатний розпис на 2025 рік | |
| 7 | 4 | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | 8 819 400 | 0 | 8 819 400 | 8 819 382 | 0 | 8 819 382 | -18 | 0 | -18 | грн. | Річна фінансова звітність за 2025 рік | |
| 8 | 5 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнанняі та інветар) | 224 700 | 0 | 224 700 | 224 690 | 0 | 224 690 | -10 | 0 | -10 | грн. | Річна фінансова звітність за 2025 рік | |
| 9 | 6 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | 201 300 | 0 | 201 300 | 201 144 | 0 | 201 144 | -156 | 0 | -156 | грн. | Річна фінансова звітність за 2025 рік | |
| 10 | 7 | Інші видатки, які не мають постійного характеру | 110 900 | 0 | 110 900 | 110 882 | 0 | 110 882 | -18 | 0 | -18 | грн. | Річна фінансова звітність за 2025 рік | |
| 11 | 8 | Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | 0 | 165 900 | 165 900 | 0 | 164 000 | 164 000 | 0 | -1 900 | -1 900 | грн. | Річна фінансова звітність за 2025 рік | |
| 12 | 0 | Продукту | ||||||||||||
| 13 | 0 | Кількість підготовлених документів | 1 885 | 0 | 1 885 | 2 408 | 0 | 2 408 | 523 | 0 | 523 | |||
| 14 | 1 | проєкти рішень міської ради та виконавчого комітету | 60 | 0 | 60 | 104 | 0 | 104 | 44 | 0 | 44 | шт. | Журнали реєстрації на 2025 рік | |
| 15 | 2 | проєкти розпоряджень міського голови | 45 | 0 | 45 | 27 | 0 | 27 | -18 | 0 | -18 | шт. | Журнали реєстрації на 2025 рік | |
| 16 | 3 | розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фонду міського бюджету | 680 | 0 | 680 | 992 | 0 | 992 | 312 | 0 | 312 | шт. | АІС "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006" | |
| 17 | 4 | довідки про зміни річного та помісячного розпису асигнувань | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 285 | 0 | 1 285 | 185 | 0 | 185 | шт. | АІС "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006" | |
| 18 | 5 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 1 600 | 0 | 1 600 | 2 297 | 0 | 2 297 | 697 | 0 | 697 | шт. | Журнали реєстрації вхідних документів на 2025 рік | |
| 19 | 6 | Кількість виданих розпорядчих актів | 135 | 0 | 135 | 127 | 0 | 127 | -8 | 0 | -8 | шт. | Журнали реєстрації наказів начальника управління за 2025 рік | |
| 20 | 0 | Ефективності | ||||||||||||
| 21 | 1 | Кількість підготовлених документів однією посадовою особою | 126 | 0 | 126 | 161 | 0 | 161 | 35 | 0 | 35 | шт. | Розрахунково | |
| 22 | 2 | Кількість опрацьованих листів, звернень однією посадовою особою | 107 | 0 | 107 | 153 | 0 | 153 | 46 | 0 | 46 | шт. | Розрахунково | |
| 23 | 3 | Кількість підготовлених розпорядчих актів однією посадовою особою | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | -1 | 0 | -1 | шт. | Розрахунково | |
| 24 | 4 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | 489 967 | 0 | 489 967 | 489 966 | 0 | 489 966 | -1 | 0 | -1 | грн/од | Розрахунково | |
| 25 | 5 | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї чтатної одиниці | 12 483 | 0 | 12 483 | 12 483 | 0 | 12 483 | 0 | 0 | 0 | грн/од | Розрахунково | |
| 26 | 6 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | 11 183 | 0 | 11 183 | 11 175 | 0 | 11 175 | -8 | 0 | -8 | грн/од | Розрахунково | |
| 27 | 7 | Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру | 6 161 | 0 | 6 161 | 6 160 | 0 | 6 160 | -1 | 0 | -1 | грн/од | Розрахунково | |
| 28 | 8 | Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | 0 | 9 217 | 9 217 | 0 | 9 111 | 9 111 | 0 | -106 | -106 | грн/од | Розрахунково |