2020-1010160.xls
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" (код 1010160) відділу культури і туризму Охтирської міської ради
- Формат
- xls
- Записів
- 58
- Розмір
- 48 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 21 липня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5e62cb48-1471-4137-9728-88878e7653ae/resource/d6005960-0cad-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_10 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-1010160 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 2020-1010160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 2020-1010160 | 1. | 1000000 | Відділ культури і туризму Охтирської міської ради | ||||||||||
| 4 | 2020-1010160 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 2020-1010160 | 2. | 1010000 | Відділ культури і туризму Охтирської міської ради | ||||||||||
| 6 | 2020-1010160 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 2020-1010160 | 3. | 1010160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0111 | |||||||||
| 8 | 2020-1010160 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 2020-1010160 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 2020-1010160 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 2020-1010160 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму | |||||||||||
| 12 | 2020-1010160 | 5. Мета бюджетної програми - Керівництво і управління у відповідній сфері | ||||||||||||
| 13 | 2020-1010160 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 2020-1010160 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 2020-1010160 | 1. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму | |||||||||||
| 16 | 2020-1010160 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 2020-1010160 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 2020-1010160 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 2020-1010160 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 20 | 2020-1010160 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 21 | 2020-1010160 | 1 | Виконання наданих законодавством повноважень сфері культури і туризму | 744710 | 730161 | -14549 | 744710 | 730161 | -14549 | |||||
| 22 | 2020-1010160 | Усього | 744710 | 0 | 730161 | -14549 | 0 | 744710 | 0 | 730161 | -14549 | |||
| 23 | 2020-1010160 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 2020-1010160 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | 2020-1010160 | гривень | ||||||||||||
| 26 | 2020-1010160 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | 2020-1010160 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 28 | 2020-1010160 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 29 | 2020-1010160 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 30 | 2020-1010160 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 31 | 2020-1010160 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 32 | 2020-1010160 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 33 | 2020-1010160 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| 34 | 2020-1010160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 35 | 2020-1010160 | кількість штатних одиниць | 3 | од. | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | штатний розпис | ||||
| 36 | 2020-1010160 | обсяг видатків на утримання установи | 744710 | грн | 730161 | -14549 | 744710 | 730161 | -14549 | кошторис | ||||
| 37 | 2020-1010160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - Розбіжність між затвер… | ||||||||||||
| 38 | 2020-1010160 | 2 | продукту | 0 | 0 | |||||||||
| 39 | 2020-1010160 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 630 | од. | 632 | 2 | 630 | 632 | 2 | журнал реєстрації | ||||
| 40 | 2020-1010160 | кількість розроблених нормативно-правових актів | 186 | од. | 153 | -33 | 186 | 153 | -33 | книга реєстрації | ||||
| 41 | 2020-1010160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - Розбіжність між затвер… | ||||||||||||
| 42 | 2020-1010160 | 3 | ефективності | 0 | ||||||||||
| 43 | 2020-1010160 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 210 | од. | 193 | -17 | 210 | -17 | розрахунково | |||||
| 44 | 2020-1010160 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 62 | од. | 51 | -11 | 62 | -11 | розрахунково | |||||
| 45 | 2020-1010160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками -узв'язку з зменшенням з… | ||||||||||||
| 46 | 2020-1010160 | 4 | якості | 0 | 0 | |||||||||
| 47 | 2020-1010160 | відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих | 100 | % | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | розрахунково | ||||
| 48 | 2020-1010160 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених | 100 | % | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | розрахунково | ||||
| 49 | 2020-1010160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 50 | 2020-1010160 | Аналіз стану виконання результативних показників - Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюд… |