2019-0712100
Звіт про виконання паспорта КПКВК 0712100 "Стоматологічна допомога населенню" за 2019 рік
- Формат
- ods
- Записів
- 68
- Розмір
- 14 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 30 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5645559d-420b-4818-8424-4417f8f96d72/resource/d5123d87-bdca-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_3 | empty_1 | empty_12 | empty_2 | empty_4 | empty_6 | empty_5 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0712100 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 2 | 0712100 | 1. | 0700000 | Управління охорони здоров'я | ||||||||||
| 3 | 0712100 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 4 | 0712100 | 2. | 0710000 | Управління охорони здоров'я | ||||||||||
| 5 | 0712100 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 6 | 0712100 | 3. | 0712100 | Стоматологічна допомога населенню | 0722 | |||||||||
| 7 | 0712100 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 8 | 0712100 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 9 | 0712100 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 10 | 0712100 | 1 | Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання трив… | |||||||||||
| 11 | 0712100 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 12 | 0712100 | Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення | ||||||||||||
| 13 | 0712100 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 0712100 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 0712100 | 1 | Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної допомоги населенню | |||||||||||
| 16 | 0712100 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 0712100 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 0712100 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 0712100 | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | 0712100 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 21 | 0712100 | Усього | 0,00 | 15 532 957,00 | 15 532 957,00 | 1 191 676,41 | 15 530 981,62 | 16 722 658,03 | -1 975,38 | 1 191 676,41 | 1 189 701,03 | |||
| 22 | 0712100 | 1 | Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної допомоги населенню | 0,00 | 15 532 957,00 | 15 532 957,00 | 1 191 676,41 | 15 530 981,62 | 16 722 658,03 | -1 975,38 | 1 191 676,41 | 1 189 701,03 | ||
| 23 | 0712100 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 0712100 | Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються. | ||||||||||||
| 25 | 0712100 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 26 | 0712100 | гривень | ||||||||||||
| 27 | 0712100 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 28 | 0712100 | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 29 | 0712100 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 30 | 0712100 | 1 | Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки | 0,00 | 15 594,00 | 15 594,00 | 81 426,96 | 15 594,00 | 97 020,96 | 0,00 | 81 426,96 | 81 426,96 | ||
| 31 | 0712100 | Усього | 0,00 | 15 594,00 | 15 594,00 | 81 426,96 | 15 594,00 | 97 020,96 | 0,00 | 81 426,96 | 81 426,96 | |||
| 32 | 0712100 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 33 | 0712100 | № з/п | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 34 | 0712100 | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | |||||
| 35 | 0712100 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 36 | 0712100 | затрат | ||||||||||||
| 37 | 0712100 | 1 | кількість закладів | рішення Виконавчого комітету | 0 | од. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
| 38 | 0712100 | 2 | кількість штатних одиниць | штатні розписи | -15,25 | од. | 236,00 | 236,00 | 220,75 | 220,75 | -15,25 | |||
| 39 | 0712100 | 3 | у т.ч. лікарів | штатні розписи | -11,25 | од. | 85,00 | 85,00 | 73,75 | 73,75 | -11,25 | |||
| 40 | 0712100 | 4 | видатки на медикаменти | кошторис | 0,00 | грн | 15 594,00 | 15 594,00 | 15 594,00 | 15 594,00 | 0,00 | |||
| 41 | 0712100 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 42 | 0712100 | Враховуючи фінансову незабезпеченість, скорочено 11,75 штатних одиниць. Наявність вакансій. | ||||||||||||
| 43 | 0712100 | продукту | ||||||||||||
| 44 | 0712100 | 1 | кількість лікарських відвідувань | рішення Виконавчого комітету | 13 564 | од. | 234 863 | 234 863 | 248 427 | 248 427 | 13 564 | |||
| 45 | 0712100 | 2 | кількість осіб, яким проведена планова санація | статистична звітна форма № 20 | -2 697 | осіб | 57 385 | 57 385 | 54 688 | 54 688 | -2 697 | |||
| 46 | 0712100 | 3 | кількість осіб, яким проведено протезування | статистична звітна форма № 20 | 79 | осіб | 3 160 | 3 160 | 3 239 | 3 239 | 79 | |||
| 47 | 0712100 | 4 | у т.ч. пільгове протезування | статистична звітна форма № 20 | -77 | осіб | 2 800 | 2 800 | 2 723 | 2 723 | -77 | |||
| 48 | 0712100 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 49 | 0712100 | Збільшення або, у деяких випадках, зменшення кількості звернень населення у порівнянні із запланованими показниками. | ||||||||||||
| 50 | 0712100 | ефективності |