zvit_MB_2019.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 798
- Розмір
- 208 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/195bb4eb-e8a4-434e-a176-3e2dcb8a818e/resource/d4bccf02-212b-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_11 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0160 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 0160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 0160 | 1. | 15 | Відділ капітального будівництва Мукачівської міської ради | ||||||||||
| 4 | 0160 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 0160 | 2. | 151 | Відділ капітального будівництва Мукачівської міської ради | ||||||||||
| 6 | 0160 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 0160 | 3. | 1510160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0111 | |||||||||
| 8 | 0160 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 0160 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 0160 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 0160 | 1 | реалізація державної політики в галузі будівництва, капітального ремонту об’єктів комунальної власності | |||||||||||
| 12 | 0160 | 5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері | ||||||||||||
| 13 | 0160 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 0160 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 0160 | 1 | забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | |||||||||||
| 16 | 0160 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 0160 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 0160 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 0160 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 20 | 0160 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 21 | 0160 | 1 | забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері будівництва | 1,935,148 | 178,798 | 1914009 | 21,139 | 917,093 | 2,852,241 | 759434 | 2,673,443 | 157,659 | ||
| 22 | 0160 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 23 | 0160 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 24 | 0160 | гривень | ||||||||||||
| 25 | 0160 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 26 | 0160 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 27 | 0160 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 28 | 0160 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 29 | 0160 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 30 | 0160 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 31 | 0160 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 4 |
| 32 | 0160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 33 | 0160 | кількість штатних одиниць | 9 | од. | 3 | 7 | 2 | 4 | 13 | 3 | 10 | 1 | штатний розпис | |
| 34 | 0160 | площа адміністративних приміщень | 30.43 | кв.м | 0 | 30.43 | 0 | 45.97 | 76.4 | 45.97 | 76.4 | 0 | договір оренди | |
| 35 | 0160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність виникла за… | ||||||||||||
| 36 | 0160 | 2 | продукту | |||||||||||
| 37 | 0160 | Кількість отриманих листів, зверень, скарг, заяв | 450 | од. | -23 | 473 | -23 | 200 | 650 | 200 | 673 | 0 | журнал реєстрації | |
| 38 | 0160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Заплановане значення по… | ||||||||||||
| 39 | 0160 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 40 | 0160 | Кількість виконаних листів, зверень, скарг, заяв на одного працівника | 50 | од. | -8 | 68 | -11 | 50 | 100 | 67 | 134 | 0 | розрахунок | |
| 41 | 0160 | Витрати на утримання одної штатної одиниці | 215016 | тис.грн | -82285 | 273430 | -58413 | 229273 | 219403 | 253145 | 267344 | -23871 | розрахунок | |
| 42 | 0160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Заплановане значення по… | ||||||||||||
| 43 | 0160 | 4 | якості | |||||||||||
| 44 | 0160 | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості | 100 | % | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | розрахунок | |
| 45 | 0160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 46 | 0160 | Аналіз стану виконання результативних показників. По загальному фонду відхилення звітних показників від планових показн… | ||||||||||||
| 47 | 0160 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Відділ капітального будівництва забезпечує виконання завдан… | ||||||||||||
| 48 | 0160 | актуальності бюджетної програми -програма є актуальною для подальшої її реалізації | ||||||||||||
| 49 | 0160 | ефективності бюджетної програми - забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого о… | ||||||||||||
| 50 | 0160 | корисності бюджетної програми - забезпечено виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обо… |