zvit-pro-vikonannya-pasportu-byudzhetnoi-programi-po-0215061-za-2020-rik-02-02-2021-10-32-23
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми по 0215061 за 2020 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 59
- Розмір
- 33 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
Оригінал: http://od.srvk.gov.ua/ua/osxfile/pg/20221288111585_n_1o/1.xlsx
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_3 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_5 | empty_7 | empty_10 | empty_4 | empty_9 | empty_6 | empty_8 | empty_11 | empty_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5061 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 5061 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 5061 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради | 05410872 | |||||||||
| 4 | 5061 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 5 | 5061 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради | 05410872 | |||||||||
| 6 | 5061 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | 5061 | 3. | 0215061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масов… | 04205606000 | |||||||
| 8 | 5061 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 9 | 5061 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 5061 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 5061 | Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту | ||||||||||||
| 12 | 5061 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | 5061 | N з/п | Мета бюджетної програми | |||||||||||
| 14 | 5061 | 1 | Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розв… | |||||||||||
| 15 | 5061 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | 5061 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 17 | 5061 | 1 | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | |||||||||||
| 18 | 5061 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 19 | 5061 | гривень | ||||||||||||
| 20 | 5061 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | ||||||||
| 21 | 5061 | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 22 | 5061 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 7 | 11 | ||
| 23 | 5061 | 1 | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | 24975.00 | 0.00 | 24975.00 | 0.00 | 408413.00 | -383438.00 | 408413.00 | 0.00 | -383438.00 | ||
| 24 | 5061 | Усього | 24975.00 | 0.00 | 24975.00 | 0.00 | 408413.00 | -383438.00 | 408413.00 | 0.00 | -383438.00 | |||
| 25 | 5061 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | 5061 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 27 | 5061 | гривень | ||||||||||||
| 28 | 5061 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | ||||||||
| 29 | 5061 | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 30 | 5061 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 7 | 11 | ||
| 31 | 5061 | Програмами розвитку фізичної культури і спорту в Саксаганському районі на 2016-2020 роки, зі змінами | 24975.00 | 0.00 | 24975.00 | 0.00 | 408413.00 | -383438.00 | 408413.00 | 0.00 | -383438.00 | |||
| 32 | 5061 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 33 | 5061 | N з/п | Показники | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | Одиниця виміру | ||||||
| 34 | 5061 | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 35 | 5061 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 12 | 5 | 11 | 7 | 9 | 13 | 3 |
| 36 | 5061 | затрат | ||||||||||||
| 37 | 5061 | Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом ОМС | рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №107 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 25 грудня 201… | 30 | 30 | 0 | 31 | -1 | 31 | -1 | од. | |||
| 38 | 5061 | обсяг поточних видатків | Рішення Саксаганської районної у місті ради від 24 грудня 2019 року №345 "Про районний у місті бюджет Саксаганського ра… | 24,975 | 24,975.00 | 0 | 408,413 | -383,438 | 408,413 | 0 | -383,438 | грн. | ||
| 39 | 5061 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення виявлено в… | ||||||||||||
| 40 | 5061 | продукту | ||||||||||||
| 41 | 5061 | кількість учасників заходів, які здійснюються на території району безпосередньо структурними підрозділом ОМС | розрахунок | 5,330 | 5330 | 0 | 5330 | 0 | 5330 | 0.00 | 0 | од. | ||
| 42 | 5061 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення не встановл… | ||||||||||||
| 43 | 5061 | ефективності | ||||||||||||
| 44 | 5061 | середні витрати на проведення одного заходу | розрахунково | 832.50 | 832.50 | 0.00 | 13174.61 | -12342.11 | 13174.61 | 0.00 | -12342.11 | од. | ||
| 45 | 5061 | середні витрати на проведення одного учасника | розрахунково | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 76.63 | -71.94 | 76.63 | 0.00 | -71.94 | од. | ||
| 46 | 5061 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення показника "… | ||||||||||||
| 47 | 5061 | якості | ||||||||||||
| 48 | 5061 | динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами (порівняно з минулим роком) | розрахунково | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 100.00 | -69.00 | 100.00 | 0 | -69.00 | % | |
| 49 | 5061 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - зменшення відсутку вик… | ||||||||||||
| 50 | 5061 | Аналіз стану виконання результативних показників |