| 1 | Лист1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | Лист1 | 292,450 | | 292,450 | 286,974 | | 286,974 | 5,476 | | 5,476 | | | | |
| 3 | Лист1 | 292,450 | | 292,450 | 286,974 | | 286,974 | 5,476 | | 5,476 | | | | |
| 4 | Лист1 | Напрями використання бюджетних коштів: | | | | | | | | | 5. | | | |
| 5 | Лист1 | (грн) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Лист1 | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | N з/п | | | |
| 7 | Лист1 | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього | | |
| 8 | Лист1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | | |
| 9 | Лист1 | Забеспечення належного функціонування централізованої бухгалтерії міського відділу з питань молоді та спорту | 292450 | | 292450 | 286974 | | 286974 | 5476 | | 1 | 5476 | | |
| 10 | Лист1 | Усього | 292450 | | 292450 | 286974 | | 286974 | 5476 | | | 5476 | | |
| 11 | Лист1 | | | | | | | | | | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | | | |
| 12 | Лист1 | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | | | | | | | | | 6. | | | |
| 13 | Лист1 | (грн) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Лист1 | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | | | |
| 15 | Лист1 | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього | | |
| 16 | Лист1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | |
| 17 | Лист1 | Усього | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Лист1 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Лист1 | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | | | | | | | | | 7. | | | |
| 20 | Лист1 | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | N з/п | Відхилення | | |
| 21 | Лист1 | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 22 | Лист1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 |
| 23 | Лист1 | затрат | | | | | | | | | 1 | | | |
| 24 | Лист1 | Кількість централізованих бухгалтерій | Од. | Рішення Першотравенської міської ради від 27.01.2009 року №207-41/V | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 25 | Лист1 | Видатки на утримання централізованої бухгалтерії | грн | Рішення Першотравенської міської ради від 18.12.2017 року № 154-27/VII «Про міський бюджет на 2018 рік” | 292450 | | 292450 | 286974 | | 286974 | | 5476 | | 5476 |
| 26 | Лист1 | Кількість штатних одиниць | Од. | штатний розпис | 2.5 | | 2.5 | 2,5 | | 2,5 | | 0 | | 0 |
| 27 | Лист1 | | | | | | | | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжності між затвер… | | | |
| 28 | Лист1 | продукту | | | | | | | | | 2 | | | |
| 29 | Лист1 | кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія | Од. | Положення про централізовану бухгалтерію; Статут КПНЗ Першотравеської ДЮСШ «Шахтар»; Положення про міський відділ з пит… | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 0 | | 0 |
| 30 | Лист1 | Кількість особових рахунків | Од. | Довідка з УДКСУ м. Першотравенську про облік рахунку | 20 | | 20 | 53 | | 53 | | -33 | | -33 |
| 31 | Лист1 | Кількість штатних одиниць, які обслуговує централізована бухгалтерія | Од. | Штатний розклад | 36.0 | | 36.0 | 35.5 | | 35.5 | | 0.5 | | 0.5 |
| 32 | Лист1 | Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | Од. | Реєстраційний журнал | 255 | | 255 | 278 | | 278 | | -23 | | -23 |
| 33 | Лист1 | Кількість складених та наданих на затвердження до міського фінансового управління кошторисів | Од. | Лімітна довідка міськфінуправління | 6 | | 6 | 11 | | 11 | | -5 | | -5 |
| 34 | Лист1 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 35 | Лист1 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 36 | Лист1 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 37 | Лист1 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 38 | Лист1 | | | | | | | | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. На протязі року було в… | | | |
| 39 | Лист1 | ефективності | | | | | | | | | 3 | | | |
| 40 | Лист1 | середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці) | грн | розрахунково | 116980 | | 116980 | 114789.6 | | 114790 | | 2190 | | 2190 |
| 41 | Лист1 | Кількість рахунків на одну штатну ставку (одиницю) | Од. | розрахунково | 8 | | 8 | 21 | | 21 | | -13 | | -13 |
| 42 | Лист1 | кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця | Од. | розрахунково | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 43 | Лист1 | Кількість складених звітів на одного працівника | Од. | розрахунково | 102 | | 102 | 111 | | 111 | | -9 | | -9 |
| 44 | Лист1 | | | | | | 0% | | | 0% | | 0% | | 0% |
| 45 | Лист1 | | | | | | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 |
| 46 | Лист1 | | | | | | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 |
| 47 | Лист1 | | | | | | 0.000 | 2,5 | | 2,5 | | -2.500 | | -2.500 |
| 48 | Лист1 | | | | | | | | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. У зв’язку з економією… | | | |
| 49 | Лист1 | якості | | | | | | | | | 4 | | | |
| 50 | Лист1 | Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, складених звітів, особових рахунків… | % | згідно обліку | 1% | | 1% | 20% | | 20% | | -19% | | -19% |