Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_3710160_на_2023
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік містить видатки 2023 року, напрями використання коштів та їх відхилення, результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання у 2023 році
- Формат
- csv
- Записів
- 131
- Розмір
- 15 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 21 лютого 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/f6b94ebc-f97a-4e2b-8aed-75a468574884/resource/cfac744c-e229-4…
Дані
| № | затверджено | column_2 | column_3 | column_4 | column_17 | column_8 | column_10 | column_18 | column_7 | column_12 | column_15 | column_9 | column_11 | column_13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 л… | |||||||||||||
| 6 | ЗВІТ | |||||||||||||
| 7 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||
| 8 | 1. | 3700000 | Фінансове управління Немирівської міської ради | 41280133 | ||||||||||
| 9 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
| 10 | 2. | 3710000 | Фінансове управління Немирівської міської ради | 41280133 | ||||||||||
| 11 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
| 12 | 3. | 3710160 | 0160 | 0250600000 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | ||||||||
| 13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |||||||||
| 14 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||
| 15 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||
| 17 | 1 | Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері на території Немирівської міської територіальної громади | ||||||||||||
| 18 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||
| 19 | Керівництво і управління у сфері фінансів | |||||||||||||
| 20 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||
| 21 | № з/п | Завдання | ||||||||||||
| 23 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | ||||||||||||
| 24 | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | ||||||||||||
| 25 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||
| 26 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||
| 27 | гривень | |||||||||||||
| 28 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||
| 30 | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||||
| 31 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 32 | 1634566,03 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у | -5073,97 | 1639640,00 | 1634566,03 | -5073,97 | 0,00 | 1639640,00 | 0,00 | ||||
| 33 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 34 | сфері фінасів | |||||||||||||
| 35 | 23993,57 | 2 | Забезпечення збереження енергоресурів | -6521,43 | 30515,00 | 23993,57 | -6521,43 | 0,00 | 30515,00 | 0,00 | ||||
| 36 | 1658559,60 | Усього | -11595,40 | 1670155,00 | 1658559,60 | -11595,40 | 0,00 | 1670155,00 | 0,00 | |||||
| 37 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | |||||||||||||
| 38 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 41 | 1 | Економія по закупівлі канцелярських товарів | ||||||||||||
| 42 | 2 | Відхилення відбулося по видатках на енергоносії у звcязку з тим, що надані акти на відшкодування за фактичне використан… | ||||||||||||
| 43 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | |||||||||||||
| 44 | гривень | |||||||||||||
| 45 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||
| 49 | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||||
| 50 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 51 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||
| 52 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||
| 53 | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||
| 55 | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||||
| 56 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | ||||
| 57 | Затрат | |||||||||||||
| 58 | 4,75 | 1 | кількість штатних одиниць | -1,25 | 6,00 | 4,75 | -1,25 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | ||||
| 59 | 24702,00 | 2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | -3998,00 | 28700,00 | 24702,00 | -3998,00 | 0,00 | 28700,00 | 0,00 | ||||
| 60 | 1588144,00 | 3 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | -296,00 | 1588440,00 | 1588144,00 | -296,00 | 0,00 | 1588440,00 | 0,00 | ||||
| 61 | 23993,00 | 4 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | -6522,00 | 30515,00 | 23993,00 | -6522,00 | 0,00 | 30515,00 | 0,00 | ||||
| 62 | 43,40 | 5 | Загальна площа приміщень | 0,00 | 43,40 | 43,40 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 0,00 |