Звіт про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
Набір містить інформацію про виконання бюджетної програми "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" за 2019 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 78
- Розмір
- 21 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/fb6f9a4c-fc55-4551-af47-e92f500e15b7/resource/ce85b404-3a34-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115062 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1115062 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 1115062 | 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | ||||||||||
| 4 | 1115062 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 1115062 | 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | ||||||||||
| 6 | 1115062 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 1115062 | 3. | 1115062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 0810 | |||||||||
| 8 | 1115062 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 1115062 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 1115062 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1115062 | 1. | Фінансова підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні. | |||||||||||
| 12 | 1115062 | 5. Мета бюджетної програми:підтримка та розвиток спорту вищих досягнень та організацій. | ||||||||||||
| 13 | 1115062 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 1115062 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 1115062 | 1. | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів. | |||||||||||
| 16 | 1115062 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 1115062 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 1115062 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 1115062 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | 1115062 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 21 | 1115062 | 1 | Фінансова підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні. | 98,296 | -98,296 | - | 98,296 | - | 0 | - | -98,296 | |||
| 22 | 1115062 | 2 | Створення належних умов для виконання функцій КУ “Молодіжний центр” | 1,140,926 | 1,019,899 | -121,027 | 181,600 | 1,322,526 | 181,571 | 1,201,470 | -29 | -121,056 | ||
| 23 | 1115062 | 3 | Проведення капітального ремонту нежитлового приміщення КУ “Молодіжний центр” по вул. Камянецькій, 63 в м.Хмельницькому | - | - | - | 1,094,903 | 1,094,903 | 1,084,895 | 1,084,895 | -10,008 | -10,008 | ||
| 24 | 1115062 | Усього | 98,296 | 0 | -98,296 | - | 98,296 | - | 0 | - | -98,296 | |||
| 25 | 1115062 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | 1115062 | Не використані кошти по ЗФ - 168 838 грн.: - по КУ "Молодіжний центр" залишок коштів в сумі 121 056 грн. в т. ч. по зар… | ||||||||||||
| 27 | 1115062 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 28 | 1115062 | гривень | ||||||||||||
| 29 | 1115062 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 30 | 1115062 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 31 | 1115062 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 32 | 1115062 | 1 | Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницький на 2017-2021… | 98,296 | -98,296 | - | 98,296 | - | 0 | - | -98,296 | |||
| 33 | 1115062 | 2 | Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (із змінами і доповненнями) | 104,955 | 104,955 | - | - | 104,955 | - | 104,955 | - | - | ||
| 34 | 1115062 | Усього | 98,296 | 0 | -98,296 | - | 98,296 | - | 0 | - | -98,296 | |||
| 35 | 1115062 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 36 | 1115062 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 37 | 1115062 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 38 | 1115062 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 39 | 1115062 | 1 | затрат | |||||||||||
| 40 | 1115062 | кількість установ | 1 | од. | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | мкрежа закладу | |
| 41 | 1115062 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||
| 42 | 1115062 | 0 | 0 | |||||||||||
| 43 | 1115062 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||
| 44 | 1115062 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||
| 45 | 1115062 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||
| 46 | 1115062 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||
| 47 | 1115062 | 0 | - | - | 0 | |||||||||
| 48 | 1115062 | обсяг витрат | 98.296 | тис.грн. | 97.561 | -0.735 | - | 98.296 | - | 97.561 | - | -0.735 | кошторис | |
| 49 | 1115062 | 1019.899 | 1019.899 | 1276.503 | 1276.503 | 1266.466 | 2286.365 | -10.037 | 1009.862 | |||||
| 50 | 1115062 | Кількість проектів відповідно до програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького | 1 | од. | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | рішення сесії |