Звіт за 2019 рік про виконання паспорта бюджетної програми Рівненської обласної ради
Звіт за 2019 рік про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету Рівненської обласної ради - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради
- Формат
- xls
- Записів
- 66
- Розмір
- 48 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 листопада 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3aa84ec1-5ff3-4116-9b6f-43289bb0b0d1/resource/ce601366-efb2-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_10 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт0110150 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт0110150 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт0110150 | 1. | 0100000 | Рівненська обласна рада | ||||||||||
| 4 | звіт0110150 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт0110150 | 2. | 0110000 | Рівненська обласна рада | ||||||||||
| 6 | звіт0110150 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт0110150 | 3. | 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, райо… | 0111 | |||||||||
| 8 | звіт0110150 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт0110150 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт0110150 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт0110150 | Забезпечення виконання наданих законодавством повнвоажень предстаницьких функцій, визначених Конституцією України та ін… | ||||||||||||
| 12 | звіт0110150 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | звіт0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради. Забезпечення робо… | ||||||||||||
| 14 | звіт0110150 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | звіт0110150 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | звіт0110150 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. | ||||||||||||
| 17 | звіт0110150 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | звіт0110150 | гривень | ||||||||||||
| 19 | звіт0110150 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 20 | звіт0110150 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 21 | звіт0110150 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 22 | звіт0110150 | Фінансове забезпечення діяльності обласної ради | 23743000.00 | 0.00 | 23742999.38 | 0.62 | 23743000.00 | 23742999.38 | 0.62 | |||||
| 23 | звіт0110150 | Забезпечення обладнанням довгострокового користування | 0.00 | 0.00 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | |||||||
| 24 | звіт0110150 | 23743000.00 | 0.00 | 23742999.38 | 0.62 | 250000.00 | 23993000.00 | 250000.00 | 23742999.38 | 0.62 | ||||
| 25 | звіт0110150 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | звіт0110150 | Загальний фонд: економія по нарахуванню заробітної плати. | ||||||||||||
| 27 | звіт0110150 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 28 | звіт0110150 | гривень | ||||||||||||
| 29 | звіт0110150 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 30 | звіт0110150 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 31 | звіт0110150 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 32 | звіт0110150 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 33 | звіт0110150 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 34 | звіт0110150 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 35 | звіт0110150 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| 36 | звіт0110150 | 1 | затрат | |||||||||||
| 37 | звіт0110150 | Кількість штатних одиниць | 51 | од. | 51 | 51 | 51 | 0 | Штатний розпис | |||||
| 38 | звіт0110150 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 39 | звіт0110150 | 2 | продукту | |||||||||||
| 40 | звіт0110150 | Кількість отриманих листів | 3200 | шт. | 0 | 2956 | -244 | 3200 | 2956 | -244 | Програма реєстрації вхідної кореспонденції | |||
| 41 | звіт0110150 | Кількість отриманих звернень, заяв | 2050 | шт. | 0 | 2879 | 829 | 2050 | 2879 | 829 | Програма реєстрації вхідної кореспонденції | |||
| 42 | звіт0110150 | Кількість скарг, запитів | 100 | шт. | 0 | 88 | -12 | 100 | 88 | -12 | Програма реєстрації вхідної кореспонденції | |||
| 43 | звіт0110150 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | 970 | шт. | 0 | 791 | -179 | 970 | 791 | -179 | Програма реєстрації вхідної кореспонденції | |||
| 44 | звіт0110150 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 45 | звіт0110150 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 46 | звіт0110150 | Кількість виконаних листів на одного працівника | 63 | шт. | 0 | 58 | -5 | 63 | 58 | -5 | Звіт | |||
| 47 | звіт0110150 | Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника | 40 | шт. | 0 | 57 | 17 | 40 | 57 | 17 | Звіт | |||
| 48 | звіт0110150 | Кількість виконаних скарг, запитів на одного працівника | 2 | шт. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Звіт | |||
| 49 | звіт0110150 | Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника | 19 | шт. | 0 | 16 | -3 | 19 | 16 | -3 | Звіт | |||
| 50 | звіт0110150 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | 465.6 | тис.грн | 465.6 | 0 | 4.9 | 470.5 | 4.9 | 470.5 | Кошторис |