Договора 2018.xlsx
Звіт про обсяг платежів за договорами
- Формат
- xlsx
- Записів
- 138
- Розмір
- 20 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 січня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/338dd837-6cc7-4ab0-82ca-22b1ee7ea76d/resource/ce4f0c8f-50b2-4…
Дані
| № | sheet_name | назва_контрагента | з_п | договір | від | єдрпоу_контрагента | предмет_договору | код_cpv_розділ | обсяг_платежів_грн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | І.ТОВАРИ | |||||||
| 2 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 1 | 1 | 1/15/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 80.00 |
| 3 | Лист1 | "Видавнича група АС" | 2 | 1 | 1/24/18 | 38747378 | передплата журналів | 22000000-0 | 474.00 |
| 4 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 3 | 3 | 1/25/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 40.00 |
| 5 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 4 | 4 | 2/2/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 40.00 |
| 6 | Лист1 | ВК "Лілея" | 5 | 5 | 2/2/18 | 30622600 | друкована продукція | 22000000-0 | 240.00 |
| 7 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 6 | 6 | 2/5/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 90.00 |
| 8 | Лист1 | "Аніко ЛТД" | 7 | 7 | 2/8/18 | 21131829 | прапори | 35000000-4 | 298.00 |
| 9 | Лист1 | ФОП Була Ю.І. | 8 | 8 | 2/19/18 | 3152003250 | миючі засоби | 39000000-2 | 975.60 |
| 10 | Лист1 | ФОП Була Ю.І. | 9 | 9 | 2/19/18 | 3152003250 | папір А4 | 39000000-2 | 945.00 |
| 11 | Лист1 | ФОП Коженьовська Г.М. | 10 | 10 | 2/16/18 | 2775212381 | біохлор | 24000000-4 | 400.00 |
| 12 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 11 | 11 | 2/19/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 45.00 |
| 13 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 12 | 12 | 2/21/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 45.00 |
| 14 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 13 | 13 | 3/1/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 45.00 |
| 15 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 14 | 15 | 3/15/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 45.00 |
| 16 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 15 | 16 | 3/16/18 | 2924417132 | вода "Еко" | 41000000-9 | 90.00 |
| 17 | Лист1 | ТОВ "Безпека ЮМОС" | 16 | 17 | 3/26/18 | 37138450 | вогнегасники | 35000000-4 | 2158.00 |
| 18 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 17 | 19 | 3/29/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 45.00 |
| 19 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 18 | 20 | 4/3/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 45.00 |
| 20 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 19 | 21 | 4/5/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 45.00 |
| 21 | Лист1 | ФОП Цимбал Л.Є. | 20 | 22 | 4/11/18 | 2778009704 | банери | 22000000-0 | 431.00 |
| 22 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 21 | 23 | 4/17/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 45.00 |
| 23 | Лист1 | ФОП Коженьовська Г.М. | 22 | 24 | 4/20/18 | 2775212381 | біохлор | 24000000-4 | 400.00 |
| 24 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 23 | 25 | 4/25/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 45.00 |
| 25 | Лист1 | ФОП Була І.В. | 24 | 26 | 5/4/18 | 2182202515 | миючі засоби | 39000000-2 | 1376.28 |
| 26 | Лист1 | "Аніко ЛТД" | 25 | 27 | 5/3/18 | 21131829 | прапори | 35000000-4 | 294.00 |
| 27 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 26 | 28 | 5/10/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 90.00 |
| 28 | Лист1 | ФОП Була І.В. | 27 | 30 | 5/17/18 | 2182202515 | канцтовари | 39000000-2 | 761.40 |
| 29 | Лист1 | ФОП Була І.В. | 28 | 31 | 5/17/18 | 2182202515 | канцтовари | 39000000-2 | 270.00 |
| 30 | Лист1 | ПП "Вікторія" | 29 | 32 | 5/18/18 | 21169810 | бланки, грамоти | 22000000-0 | 390.00 |
| 31 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 30 | 33 | 5/29/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 90.0 |
| 32 | Лист1 | ФОП Двигайло Г.М. | 31 | 34 | 1971407726 | господарські товари | 39000000-2 | 393.92 | |
| 33 | Лист1 | ПАТ "Укрпошта" | 32 | 35 | 6/5/18 | 01192220 | передплата газети | 22000000-0 | 255.68 |
| 34 | Лист1 | ТзОВ"Науково-виробниче п-ство Фактор" | 33 | ТМ-23/635591 | 6/4/18 | 14057601 | передвлата журналу | 22000000-0 | 1794.00 |
| 35 | Лист1 | ФОП Була І.В. | 34 | 36 | 6/8/18 | 2182202515 | миючі засоби | 39000000-2 | 1638.12 |
| 36 | Лист1 | ТОВ "Полісан" | 35 | 1/3105 | 6/5/18 | 32318370 | господарські товари | 39000000-2 | 6376.98 |
| 37 | Лист1 | ФОП Рейкович Г.С. | 36 | 37 | 6/13/18 | 2921104200 | електротовари | 31000000-6 | 290.00 |
| 38 | Лист1 | ФОП Коженьовська Г.М. | 37 | 38 | 6/12/18 | 2775212381 | біохлор | 24000000-4 | 400.00 |
| 39 | Лист1 | ФОП Рейкович Г.С. | 38 | 39 | 6/13/18 | 2921104200 | електротовари | 31000000-6 | 2432.00 |
| 40 | Лист1 | ФОП Рейкович Г.С. | 39 | 40 | 6/13/18 | 2921104200 | електротовари | 31000000-6 | 1775.00 |
| 41 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 40 | 41 | 6/13/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 90.00 |
| 42 | Лист1 | ФОП Двигайло Г.М. | 41 | 42 | 7/2/18 | 1971407726 | господарські товари | 39000000-2 | 1423.00 |
| 43 | Лист1 | ФОП Двигайло Г.М. | 42 | 43 | 7/2/18 | 1971407726 | господарські товари | 39000000-2 | 188.00 |
| 44 | Лист1 | ФОП Двигайло Г.М. | 43 | 44 | 7/19/18 | 1971407726 | господарські товари | 39000000-2 | 1552.00 |
| 45 | Лист1 | ПП Кічула С.В. | 44 | 45 | 7/25/18 | 2924417132 | вода | 41000000-9 | 45.00 |
| 46 | Лист1 | ПП "Біос-Тернопіль" | 45 | 46 | 8/1/18 | 21150985 | комплектуючі до ПК | 30000000-9 | 8493.00 |
| 47 | Лист1 | ФОП Івасів Н.А. | 46 | 47 | 8/1/18 | 2725619529 | лінолеум | 44000000-0 | 6658.45 |
| 48 | Лист1 | ПП "Біос-Тернопіль" | 47 | 48 | 8/2/18 | 21150985 | монітор | 30000000-9 | 2298.00 |
| 49 | Лист1 | ФОП Рейкович Г.С. | 48 | 49 | 8/9/18 | 2921104200 | електротовари | 31000000-6 | 5826.00 |
| 50 | Лист1 | ФОП Була І.В. | 49 | 50 | 218220515 | канцтовари | 39000000-2 | 594.00 |