Звіт про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
Набір містить інформацію про виконання бюджетної програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" за 2019 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 75
- Розмір
- 23 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/fb6f9a4c-fc55-4551-af47-e92f500e15b7/resource/ce4c24b5-dcf0-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_11 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115031 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1115031 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 1115031 | 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | ||||||||||
| 4 | 1115031 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 1115031 | 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | ||||||||||
| 6 | 1115031 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 1115031 | 3. | 1115031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0810 | |||||||||
| 8 | 1115031 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 1115031 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 1115031 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1115031 | 1 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | |||||||||||
| 12 | 1115031 | 5. Мета бюджетної програми: | ||||||||||||
| 13 | 1115031 | забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібносте… | ||||||||||||
| 14 | 1115031 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | 1115031 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | 1115031 | 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | |||||||||||
| 17 | 1115031 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | 1115031 | грн. | ||||||||||||
| 19 | 1115031 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 20 | 1115031 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд* | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 21 | 1115031 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 22 | 1115031 | 1 | Створення належних умов для функціонування ДЮСШ | 18,783,097 | -64,802 | 18,721,898 | -61,199 | 2,312,444 | 21,095,541 | 2,308,841 | 21,030,739 | -3,603 | ||
| 23 | 1115031 | УСЬОГО | 18,783,097 | -64,802 | 18,721,898 | -61,199 | 2,312,444 | 21,095,541 | 2,308,841 | 21,030,739 | -3,603 | |||
| 24 | 1115031 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 25 | 1115031 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 26 | 1115031 | грн. | ||||||||||||
| 27 | 1115031 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 28 | 1115031 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд* | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд** | ||||
| 29 | 1115031 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 30 | 1115031 | Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-202… | 18,783,097 | -64,802 | 18,721,898 | -61,199 | 2,312,444 | 21,095,541 | 2,308,841 | 21,030,739 | -3,603 | |||
| 31 | 1115031 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 32 | 1115031 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 33 | 1115031 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 34 | 1115031 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 4 |
| 35 | 1115031 | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | 1115031 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3 | од. | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | зведення планів по мережі, штатах | |
| 37 | 1115031 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 18783.097 | тис.грн | -64.802 | 18721.898 | -61.199 | 2312.444 | 21095.541 | 2308.841 | 21030.739 | -3.603 | зведені кошториси | |
| 38 | 1115031 | кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи | 192.42 | ставок | 1.25 | 193.67 | 1.25 | 6 | 198.42 | 6 | 199.67 | 0 | штатний розпис | |
| 39 | 1115031 | у т.ч.: тренерів-викладаів | 67.67 | ставок | 0 | 67.67 | 0 | - | 67.67 | - | 67.67 | 0 | тарифікація | |
| 40 | 1115031 | обсяг витрат на придбання спортивного інвентарю | 329.1 | тис.грн | 213.20 | 329.1 | 0 | 20.1 | 349.2 | 233.3 | 562.4 | 213.2 | кошториси | |
| 41 | 1115031 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 42 | 1115031 | *по обсягу витрат на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи розбіжності між затвердженими та досягнутим… | ||||||||||||
| 43 | 1115031 | *кількості штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи розбіжності між затвердженими та досягнутим… | ||||||||||||
| 44 | 1115031 | *по обсягу витрат на придбання спортивного інвентарю розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показ… | ||||||||||||
| 45 | 1115031 | 2 | продукту | |||||||||||
| 46 | 1115031 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в т.ч.: | 1825 | осіб | 72 | 1897 | 72 | 0 | 1825 | 0 | 1897 | 0 | журнал обліку змагань | |
| 47 | 1115031 | кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | 1075 | осіб | 37 | 1112 | 37 | 0 | 1075 | 0 | 1112 | 0 | журнал обліку змагань | |
| 48 | 1115031 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи | 268 | одиниць | 0 | 268 | 0 | 24 | 292 | 24 | 292 | 0 | розрахунки до кошторису | |
| 49 | 1115031 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 50 | 1115031 | 3 | ефективності |