1115031.xlsx
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету
- Формат
- xlsx
- Записів
- 110
- Розмір
- 22 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 7 червня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c90f4a9a-de27-422f-8d87-0eab2cfa7534/resource/cdd30413-e413-4…
Дані
| № | 10 | sheet_name | результативні_показники_бюджетної_програми | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | малоцінне_спортивне_обладнання | кількість | ціна | empty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N з/п | 10 (2) | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 2 | 1 | 10 (2) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3 | 1 | 10 (2) | Показники затрат: | |||||||||
| 4 | 10 (2) | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Од. | Рішення Тернівської міської ради №977-59/VI від 28.04.2015 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 10 (2) | Обсяг витрат на утримання ДЮСШ | грн. | Рішення сесії міської ради від 14.12.2017 р. №444-29/VII «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами | 2091486.0 | 2091486.0 | ||||||
| 6 | 10 (2) | у т.ч. видатки на участь у регіональних спортивних змаганнях | грн. | розшифровка видатків на 2019рік | 285119.0 | 285119.0 | ||||||
| 7 | 10 (2) | Кількість штатних працівників «КПНЗ ДЮСШ «ТЕМП» у т.ч. | од. | Наказ відділу молоді і спорту Тернівської міської ради № 2-К від 02.01.2018 «Про затвердження штатного розпису КПНЗ «ДЮ… | 23.75 | 23.8 | ||||||
| 8 | 10 (2) | загальний фонд | 0.0 | |||||||||
| 9 | 10 (2) | спеціальний фонд (власні надходження) | 0.0 | |||||||||
| 10 | 10 (2) | У тому числі кількість тренерів | од. | Наказ КПНЗ "ДЮСШ "ТЕМП" №38-КТР від 02.09.2017р "Про затвердження тарифікації тренерів-викладачів на 2017-2018рр" | 11.25 | 11.3 | ||||||
| 11 | 2 | 10 (2) | Показники продукту | |||||||||
| 12 | 10 (2) | Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, видатки на яких утримуються з бюджету | осіб | Звітність | 344 | 344 | ||||||
| 13 | 10 (2) | Кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змага… | осіб | Звітність | 139 | 139 | ||||||
| 14 | 10 (2) | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з… | Од. | Звітність | 32 | 32 | ||||||
| 15 | 3 | 10 (2) | Показники ефективності | |||||||||
| 16 | 10 (2) | Середні витрати на утримання ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету ,з розрахунку на одного працівника | грн. | розрахунок | 2091486/16,75=124864,8 | 0 | ||||||
| 17 | 10 (2) | Середньомісячна заробітна плата працівника КПНЗ, за загальним фондом | грн. | розрахунок | 1253154/16,75/12=6234,6 | 0 | ||||||
| 18 | 10 (2) | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку н… | грн. | розрахунок | 2091486/344=6079,9 | 0 | ||||||
| 19 | 10 (2) | Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у регіональн… | грн. | розрахунок | 285119/139=2051,2 | 0 | ||||||
| 20 | 10 (2) | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, видатки дня яких здійснюю… | грн. | розрахунок | 298.8 | 298.8 | ||||||
| 21 | 10 (2) | у тому числі інвентар | грн. | розрахунок | 298.8 | 298.8 | ||||||
| 22 | 4 | 10 (2) | якості | |||||||||
| 23 | 10 (2) | Кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спорти… | осіб | Звітність | 105.0 | 105.0 | ||||||
| 24 | Керівник установи головного розпорядника | 10 (2) | __________ | О.А.Приходько | ||||||||
| 25 | бюджетних коштів | 10 (2) | (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||
| 26 | ПОГОДЖЕНО: | 10 (2) | ||||||||||
| 27 | Керівник фінансового органу | 10 (2) | __________ | Є.О.Телевной | ||||||||
| 28 | 10 (2) | (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||
| 29 | 10 (2) | Кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спорти… | 105 | |||||||||
| 30 | Лист1 | М ячі для тенісу | 15 | 24 | 360 | |||||||
| 31 | Лист1 | Сітка для тенісу | 2 | 850 | 1700 | |||||||
| 32 | Лист1 | М ячі футбольні | 5 | 500 | 2500 | |||||||
| 33 | Лист1 | М ячі гандбольні | 5 | 500 | 2500 | |||||||
| 34 | Лист1 | М ячі волейбольні | 5 | 500 | 2500 | |||||||
| 35 | Лист1 | Разом | 32 | 9560 | ||||||||
| 36 | Лист1 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання | 298.8 | |||||||||
| 37 | Лист1 | харчування | 160074 | |||||||||
| 38 | Лист1 | відрядження | 125045 | |||||||||
| 39 | N з/п | 10 | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 40 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 41 | 1 | 10 | Показники затрат: | |||||||||
| 42 | 10 | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Од. | Рішення Тернівської міської ради №977-59/VI від 28.04.2015 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 10 | Обсяг витрат на утримання ДЮСШ | грн. | Розрахунок до кошторису | 2091486.0 | 2091486.0 | ||||||
| 44 | 10 | у т.ч. видатки на участь у регіональних спортивних змаганнях | грн. | розшифровка видатків на 2019рік | 285119.0 | 285119.0 | ||||||
| 45 | 10 | Кількість штатних працівників «КПНЗ ДЮСШ «ТЕМП» у т.ч. | од. | Наказ відділу молоді і спорту Тернівської міської ради № 2-К від 02.01.2018 «Про затвердження штатного розпису КПНЗ «ДЮ… | 16.75 | 16.8 | ||||||
| 46 | 10 | загальний фонд | 0.0 | |||||||||
| 47 | 10 | спеціальний фонд (власні надходження) | 0.0 | |||||||||
| 48 | 10 | У тому числі кількість тренерів | од. | Наказ КПНЗ "ДЮСШ "ТЕМП" №38-КТР від 02.09.2017р "Про затвердження тарифікації тренерів-викладачів на 2017-2018рр" | 11.25 | 11.3 | ||||||
| 49 | 2 | 10 | Показники продукту | |||||||||
| 50 | 10 | Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, видатки на яких утримуються з бюджету | осіб | Звітність | 344 | 344 |