Звіт про виконання бюджетної програми
- Формат
- xlsx
- Записів
- 116
- Розмір
- 30 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 1 серпня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/ba7f396f-e6a0-48df-9ec2-eba57d24d6c1/resource/cd1ac267-00ff-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_3 | empty_2 | empty_12 | empty_4 | empty_9 | empty_6 | empty_11 | empty_7 | empty_5 | empty_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0218210 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | 0218210 | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 3 | 0218210 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 4 | 0218210 | від 15 листопада 2018 року №908) | ||||||||||||
| 5 | 0218210 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 6 | 0218210 | про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету за 2018 рік | ||||||||||||
| 7 | 0218210 | |||||||||||||
| 8 | 0218210 | 1. ____________ _____________________________________________ | 02 | Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради | ||||||||||
| 9 | 0218210 | (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 10 | 0218210 | 2. ____________ _____________________________________________ | 0210000 | Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради | ||||||||||
| 11 | 0218210 | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 12 | 0218210 | 3. ____________ ________ ___________________________________ | 0218210 | Муніципальні формування з охорони громадського порядку | 0380 | |||||||||
| 13 | 0218210 | (КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми) | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | КФКВК | |||||||||
| 14 | 0218210 | 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | (грн) | |||||||||||
| 15 | 0218210 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 16 | 0218210 | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| 17 | 0218210 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | ||||
| 18 | 0218210 | 1,864,135 | 1,839,300 | 1,887,358 | 48,058 | -23,223 | 1,822,893 | -16,407 | 41,242 | -6,816 | ||||
| 19 | 0218210 | 5. Напрями використання бюджетних коштів: | (грн) | |||||||||||
| 20 | 0218210 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | Касові видатки (надані кредити) | ||||||||
| 21 | 0218210 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||
| 22 | 0218210 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 11 | 6 | 4 | 8 | |||
| 23 | 0218210 | 41,242 | 1 | Забезпечення охорони громадського порядку | 1,839,300 | -16,407 | 1,887,358 | -23,223 | 1,822,893 | 48,058 | 1,864,135 | |||
| 24 | 0218210 | 41,242 | Усього | 1,839,300 | -16,407 | 1,887,358 | -23,223 | 1,822,893 | 48,058 | 1,864,135 | ||||
| 25 | 0218210 | Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної про… | ||||||||||||
| 26 | 0218210 | касові видатки менші за планові показники за загальним фондом у зв'язку з наявністю інвалідів серед працівників. ЄСВ на… | ||||||||||||
| 27 | 0218210 | 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | (грн) | |||||||||||
| 28 | 0218210 | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | Касові видатки (надані кредити) | |||||||||
| 29 | 0218210 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||
| 30 | 0218210 | фонд | ||||||||||||
| 31 | 0218210 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | ||||
| 32 | 0218210 | 0 | Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0218210 | Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 34 | 0218210 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання : | (грн) | |||||||||||
| 35 | 0218210 | № з/п | Показники | Відхилення | Одиниці виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Джерело інформації | ||||||
| 36 | 0218210 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | усього | |||||||
| 37 | 0218210 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | |||
| 38 | 0218210 | 1 | затрат | |||||||||||
| 39 | 0218210 | 48058 | обсяг видатків | -16407 | грн | 1822893 | 1864135 | 1839300 | рішення міської ради | 1887358 | ||||
| 40 | 0218210 | кількість штатних працівників | 0 | одиниць | 25 | 25 | 25 | штатний розпис | 25 | |||||
| 41 | 0218210 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки менші з… | ||||||||||||
| 42 | 0218210 | 4 | якості | |||||||||||
| 43 | 0218210 | показник | ||||||||||||
| 44 | 0218210 | … | ||||||||||||
| 45 | 0218210 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 46 | 0218210 | 2 | продукту | |||||||||||
| 47 | 0218210 | кількість отримувачів послуг служби | -80 | одиниць | 300 | 300 | 380 | журнали реєстрації | 380 | |||||
| 48 | 0218210 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшилась кількість о… | ||||||||||||
| 49 | 0218210 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 50 | 0218210 | вартість послуг служби для однієї особи, якій надається допомога | 0 | одиниць | 80 | 80 | 80 | рішення міської ради | 80 |