Уточнені паспорти бюджетних програм на 2019 рік

Формат: xls
Записів: 410
Розмір: 131 КБ
Стан: завантажено, перевіряється

Оригінал: https://opendata.drohobych-rada.gov.ua/sites/default/files/%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD…

Дані

№	sheet_name	затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_29_12_2018_2018_року_1209	empty_5	empty	empty_1	empty_3	empty_2	empty_4	empty_7	empty_8
1	№42	ЗАТВЕРДЖЕНО
2	№42	Наказ / розпорядчий документ
3	№42	Відділ культури та мистецтв ВО ДМР
4	№42	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
5	№42	від 21.10.2019р.	№ 58
6	№42			Паспорт № 42
7	№42			бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
8	№42			1.	1010000	Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
9	№42				(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
10	№42			2.	1010000	Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
11	№42				(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
12	№42			3.	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0824
13	№42				(КТПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)	(КФКВК)
14	№42			4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 471 795 гривень, у тому числі загального фонду -3 845 800_ гривен…
15	№42			5.	Підстави для виконання бюджетної програми:
16	№42				Рішення сесії Дрогобицької міської ради "Про міський бюджет м. Дрогобича на 2019 рік" від 20.12.2018 № 1487 наказ Мініс…
17	№42			6.	Мета бюджетної програми:
18	№42			Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і сві…
19	№42			7.	Завдання бюджетної програми:
20	№42			N з/п	Завдання
21	№42			1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставков…
22	№42			8.	Напрями використання бюджетних коштів:			(грн)
23	№42	у т ч бюджет розвитку		N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
24	№42	5		1	2	4	3	6
25	№42			1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставков…	416,000	3,845,800	4,261,800	81	-50
26	№42	209,995		2	Капітальний ремонт нежитлового приміщення Музею "Дрогобиччина" по вул. С. Стрільців,16 м. Дрогобич Львівської обл.	209,995		209,995	130
27	№42	209,995		Усього		625,995	3,845,800	4,471,795
28	№42			9.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:			(грн)
29	№42	Усього			Найменування місцевої / регіональної програми	Спеціальний фонд	Загальний фонд
30	№42	4			1	3	2
31	№42				Усього
32	№42			10.	Результативні показники бюджетної програми:
33	№42	Загальний фонд	Усього	N з/п	Показник	Джерело інформації	Одиниця виміру	Спеціальний фонд
34	№42	5	7	1	2	4	3	6
35	№42			1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставков…
36	№42			1	затрат
37	№42	1	1		Кількість музеїв, од.	мережа	од.
38	№42	42	42		середнє число окладів (ставок) - всього, од.;	Штат розпис	од.
39	№42	9	9		- керівних працівників, од.;	Штат розпис	од.
40	№42	18	18		- спеціалістів	Штат розпис	од.
41	№42	15	15		- робітників	Штат розпис	од.
42	№42	2,765	2,765		площа приміщень,	Звітність	м2
43	№42	370	370		у тому числі виставкова площа , кв.м.	Звітність	м2
44	№42	3,845,800	3,845,800		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	Кошторис	грн
45	№42			2	продукту
46	№42	36	36		кількість проведених виставок у музеях	план роботи	од.
47	№42	1,350	1,350		кількість екскурсій в музеях, од.	план роботи	од.
48	№42	56.4	56.4		кількість експонатів - всього, тис. од.	Звітність	тис од
49	№42	2.0	2.0		у тому числі буде експонуватися у плановому періоді,	план роботи	тис од
50	№42	53,400	53,400		кількість відвідувачів музеїв , осіб, у тому числі:	план роботи	осіб