Звіт про виконання ПБПМБ 1011100 на 2020 рік.xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 94
- Розмір
- 32 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 22 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3545d882-4313-4bc5-a2dc-d29f408ed5a3/resource/ca78663a-371b-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_3 | empty_9 | empty_6 | empty_8 | empty_11 | empty_10 | empty_4 | empty_7 | empty_5 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1011100 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1011100 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 1011100 | 1. | 1000000 | Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького | 42652979 | |||||||||
| 4 | 1011100 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 5 | 1011100 | 2. | 1010000 | Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького | 42652979 | |||||||||
| 6 | 1011100 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | 1011100 | 3. | 1011100 | 1100 | О960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 11201100000 | |||||||
| 8 | 1011100 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 9 | 1011100 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 1011100 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1011100 | 1 | Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотв… | |||||||||||
| 12 | 1011100 | 5. | Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді. | |||||||||||
| 13 | 1011100 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 1011100 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 1011100 | 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва | |||||||||||
| 16 | 1011100 | 2 | Забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) музичними інструмен… | |||||||||||
| 17 | 1011100 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | 1011100 | гривень | ||||||||||||
| 19 | 1011100 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | ||||||||
| 20 | 1011100 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 21 | 1011100 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||
| 22 | 1011100 | 1 | Утримання початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) | -183,803.11 | 42,438,000.00 | 1,873,269.84 | -170,233.27 | 13,569.84 | 40,578,300.00 | 40,394,496.89 | 1,859,700.00 | 42,267,766.73 | ||
| 23 | 1011100 | 2 | Придбання музичних інструментів, комп'ютерної та оргтехніки для шкіл естетичного виховання | 0.00 | 60,000.00 | 92,703.12 | 32,703.12 | 32,703.12 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 92,703.12 | ||
| 24 | 1011100 | Усього | -183,803.11 | 42,498,000.00 | 1,965,972.96 | -137,530.15 | 46,272.96 | 40,578,300.00 | 40,394,496.89 | 1,919,700.00 | 42,360,469.85 | |||
| 25 | 1011100 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | 1011100 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 27 | 1011100 | гривень | ||||||||||||
| 28 | 1011100 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | ||||||||
| 29 | 1011100 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 30 | 1011100 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||
| 31 | 1011100 | 1 | Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016… | 0.00 | 60,000.00 | 92,703.12 | 32,703.12 | 32,703.12 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 92,703.12 | ||
| 32 | 1011100 | Усього | 0.00 | 60,000.00 | 92,703.12 | 32,703.12 | 32,703.12 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 92,703.12 | |||
| 33 | 1011100 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 34 | 1011100 | N з/п | Показники | Джерело інформації | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Одиниця виміру | ||||||
| 35 | 1011100 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 36 | 1011100 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 9 | 13 | 12 | 5 | 8 | 6 | 10 | 3 |
| 37 | 1011100 | 1 | Забезпечення надання початкової музичної ,хореографічної освіти,з образотворчого та художнього мистецтва | |||||||||||
| 38 | 1011100 | затрат | ||||||||||||
| 39 | 1011100 | кількість установ | мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15 | 6 | 0.00 | 6 | од. | |||||||
| 40 | 1011100 | у тому числі | 0.00 | |||||||||||
| 41 | 1011100 | музичних шкіл | мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15 | 4 | 0.00 | 4 | од. | |||||||
| 42 | 1011100 | школи мистецтв | мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15 | 1 | 0.00 | 1 | од. | |||||||
| 43 | 1011100 | художніх шкіл | мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15 | 1 | 0.00 | 1 | од. | |||||||
| 44 | 1011100 | середнє число окладів (ставок)-усього | штатний розпис | 380.5 | 17 | 0.00 | 363.5 | 363.5 | 17 | 380.5 | од. | |||
| 45 | 1011100 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | штатний розпис | 13.5 | 0 | 0.00 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5 | од. | |||
| 46 | 1011100 | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу | тарифікація педагогічних працівників | 305 | 17 | 0.00 | 288 | 288 | 17 | 305 | од. | |||
| 47 | 1011100 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | штатний розпис | 3 | 0.00 | 3 | 3 | 3 | од. | |||||
| 48 | 1011100 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу | штатний розпис | 47.75 | 0.00 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | од. | |||||
| 49 | 1011100 | середнє число окладів (ставок) робітників | штатний розпис | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | од. | |||||
| 50 | 1011100 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | тарифікація педагогічних працівників | 26 | 0.00 | 26 | од. |