Уточнений паспорт на 2020 рік

Формат: xlsx
Записів: 748
Розмір: 87 КБ
Стан: завантажено, перевіряється

Оригінал: https://opendata.drohobych-rada.gov.ua/sites/default/files/%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD…

Дані

№	sheet_name	empty	empty_1	empty_2	empty_3	empty_4	затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_мін_фінансів_україни_від_29_грудня_2018_року_1209	empty_5
101	№33	1	2	3	4	5	6	7
102	№33	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій .
103	№33	1	затрат
104	№33		Кількість установ	од.	Звітність установ	2		2
105	№33		будинків культури, од	од.	Звітність установ	2		2
106	№33		художніх аматорських колективів, од	од.	Звітність установ	10		10
107	№33		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	44.3		44.3
108	№33		- керівних працівників	од.	Штатний розпис	17.5		17.5
109	№33		- спеціалістів	од.	Штатний розпис	6.5		6.5
110	№33		- робітників	од.	Штатний розпис	20.3		20.3
111	№33		- обслуговуючого та тех персоналу	од.	Штатний розпис
112	№33		видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	грн	Кошторис	4,303,200		4,303,200
113	№33	2	продукту
114	№33		Кількість відвідувачів - всього,осіб	осіб	Звітність	119,570		119,570
115	№33		за реалізованими квитками , осіб;	осіб	план роботи
116	№33		безкоштовно, осіб;	осіб	план роботи	119,570		119,570
117	№33		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	план роботи	372		372
118	№33		плановий обсяг доходів	грн	план роботи		177,400	177,400
119	№33		у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	Кошторис
120	№33		кількість реалізованих квитків, шт	шт	Кошторис
121	№33	3	ефективності
122	№33		Середня вартість одного квитка	грн	Розрахунок
123	№33		середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	36.0	1.5	39.9
124	№33		середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	11,567.7	476.9	12,830.4
125	№33	4	якості
126	№33		динаміка збільшення чисельності відвідувачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього пер…	%	Розрахунок			0.02
127	№33	2	Фінансова підтримка Комунального закладу "Дрогобицького культурно-освітнього центру ім. І. Франка"
128	№33	1	затрат
129	№33		Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1
130	№33		середнє число окладів (ставок)- всього	од.	Звітність установ	4.0		4.0
131	№33		- керівних працівників	од.	Штатний розпис	2		2.0
132	№33		- спеціалістів	од.	Штатний розпис	1		1.0
133	№33		- робітників	од.	Штатний розпис	1		1.0
134	№33		видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн	кошторис	292,310		292,310
135	№33	2	продукту
136	№33		кількість культурно-мистецьких заходів	од	кошторис	8		8
137	№33	3	ефективності
138	№33		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	36,539		36,539
139	№33	4	якості
140	№33		динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до факт показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0		0
141	№33	Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів					О. Яводчак
142	№33	ПОГОДЖЕНО:					О. Савран
143	№33	Керівник фінансового органу
144	№32						ЗАТВЕРДЖЕНО
145	№32						Наказ / розпорядчий документ
146	№32						Відділ культури та мистецтв ВО ДМР
147	№32						(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
148	№32						від 24.12. 2020 року	№ 57
149	№32	Паспорт № 32
150	№32	бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік