Звіт виконання паспорту за 2020 р.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 64
- Розмір
- 56 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 18 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/caf2fb4f-e4b8-4fbf-86e1-b43ea45acaa6/resource/ca2de9ed-ddd2-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_4 | empty_7 | empty_5 | empty_16 | empty_13 | empty_3 | empty_9 | empty_11 | empty_2 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | паспорт 3710160 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 | ||||||||||||
| 2 | паспорт 3710160 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 3 | паспорт 3710160 | від 15 листопада 2018 року N 908) | ||||||||||||
| 4 | паспорт 3710160 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 5 | паспорт 3710160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік | ||||||||||||
| 6 | паспорт 3710160 | 1. | 3700000 | Фінансове управління Новомосковської міської ради | ||||||||||
| 7 | паспорт 3710160 | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 8 | паспорт 3710160 | 2. | 3710000 | Фінансове управління Новомосковської міської ради | ||||||||||
| 9 | паспорт 3710160 | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 10 | паспорт 3710160 | 3. | 3710160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | |||||||||
| 11 | паспорт 3710160 | (КТПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | 1 | |||||||||
| 12 | паспорт 3710160 | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 13 | паспорт 3710160 | (грн.) | ||||||||||||
| 14 | паспорт 3710160 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 15 | паспорт 3710160 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 16 | паспорт 3710160 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | ||||
| 17 | паспорт 3710160 | -320.00 | 5,516,138.00 | 5,424,341.15 | 5,564,138.00 | -92,116.85 | -91,796.85 | 48,000.00 | 47,680.00 | 5,472,021.15 | ||||
| 18 | паспорт 3710160 | 5. Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | |||||||||||
| 19 | паспорт 3710160 | № з/п | Касові видатки (надані кредити) | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | |||||||||
| 20 | паспорт 3710160 | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | ||||||||
| 21 | паспорт 3710160 | 1 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | ||||||
| 22 | паспорт 3710160 | 1 | 5,387,593.15 | 5,387,593.15 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 5,479,160.00 | ||||||||
| 23 | паспорт 3710160 | 2 | 48,000.00 | -320.00 | 36,748.00 | 84,428.00 | Заходи з інформатизації | 36,978.00 | ||||||
| 24 | паспорт 3710160 | 48,000.00 | -320.00 | 5,424,341.15 | 5,472,021.15 | Усього | 5,516,138.00 | |||||||
| 25 | паспорт 3710160 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 26 | паспорт 3710160 | За загальним та спеціальним фондом кошторису відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими призначенями… | ||||||||||||
| 27 | паспорт 3710160 | 6. Видатки надані кредити на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | ||||||||||||
| 28 | паспорт 3710160 | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | ||||||||||
| 29 | паспорт 3710160 | усього | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||||||
| 30 | паспорт 3710160 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | |||||||
| 31 | паспорт 3710160 | 0.00 | Усього | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 32 | паспорт 3710160 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 33 | паспорт 3710160 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання : | ||||||||||||
| 34 | паспорт 3710160 | № з/п | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | Показники | |||||||||
| 35 | паспорт 3710160 | спеціальний фонд | загальний фонд | |||||||||||
| 36 | паспорт 3710160 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | ||||||||
| 37 | паспорт 3710160 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||
| 38 | паспорт 3710160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 39 | паспорт 3710160 | 13.5 | Рішення про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Новомосковської міської ради | кількість штатних одиниць | ||||||||||
| 40 | паспорт 3710160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 41 | паспорт 3710160 | 2 | продукту | |||||||||||
| 42 | паспорт 3710160 | 1,573 | Журнали реєстрації вхідної пошти | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | ||||||||||
| 43 | паспорт 3710160 | 3675 | Журнал реєстрації вихідної пошти, накази з основної діяльності та журнали обліку документів, що застосовуються в процес… | кількість прийнятих нормативно-правових актів | ||||||||||
| 44 | паспорт 3710160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 45 | паспорт 3710160 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 123 од більше від запланованого обсягу, що пояснюється збільшенням… | ||||||||||||
| 46 | паспорт 3710160 | Кількість підготовлених відповідей, наказів, довідок, рішень, розпоряджень на фінансування та перевірених паспортів на… | ||||||||||||
| 47 | паспорт 3710160 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 48 | паспорт 3710160 | 117 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних одиниць | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | ||||||||||
| 49 | паспорт 3710160 | 272 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних одиниць | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | ||||||||||
| 50 | паспорт 3710160 | 405,335 | Сума кошторису/кількість штатних одиниць | витрати на утримання однієї штатної одиниці |