бюджетний паспорт грудень 2018.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 96
- Розмір
- 60 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 2 січня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/85f2b98a-40e2-4ab0-a961-6f4edc9cade5/resource/c99e37ed-bec7-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_3 | empty_2 | empty_11 | empty_8 | затверджено_розпорядження_южноукраїнського_міського_голови_від_27_12_2018_239_р_наказ_фінансового_управління_южноукраїнської_міської_ради_від_28_12_2018_146_о | empty_7 | empty_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Паспорт | ||||||||
| 2 | Лист1 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік | ||||||||
| 3 | Лист1 | 1. | 0210150 | Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради | ||||||
| 4 | Лист1 | 2. | 0210150 | Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради | ||||||
| 5 | Лист1 | 3. | 0210150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, ра… | 0111 | |||||
| 6 | Лист1 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17269328,01 гривень, у тому числі загального фонду – 17191370 грив… | ||||||||
| 7 | Лист1 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Укр… | ||||||||
| 8 | Лист1 | 6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності вико… | ||||||||
| 9 | Лист1 | 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми | ||||||||
| 10 | Лист1 | № з/п | КПКВК | Назва підпрограми | КФКВК | |||||
| 11 | Лист1 | 1 | 0210150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Южноукраїнс… | 0111 | |||||
| 12 | Лист1 | 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань | (грн) | |||||||
| 13 | Лист1 | № з/п | КПКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | КФКВК | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
| 14 | Лист1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | ||
| 15 | Лист1 | Завдання 1 | ||||||||
| 16 | Лист1 | 0210150 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 0111 | 17102178.01 | 17024220.00 | 77958.01 | |||
| 17 | Лист1 | Завдання 2 | ||||||||
| 18 | Лист1 | 0210150 | Здійснення заходів по енергозбереженню | 0111 | 167150.00 | 167150.00 | - | |||
| 19 | Лист1 | Всього | 17269328.01 | 17191370.00 | 77958.01 | |||||
| 20 | Лист1 | 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми | (грн) | |||||||
| 21 | Лист1 | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | КПКВК | ||||
| 22 | Лист1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 23 | Лист1 | Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - | ||||
| 24 | Лист1 | Усього | - | - | - | |||||
| 25 | Лист1 | 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань | ||||||||
| 26 | Лист1 | № з/п | КПКВК | Назва показника | Значення показника | Джерело інформації | Одиниця виміру | |||
| 27 | Лист1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||
| 28 | Лист1 | Підпрограма | ||||||||
| 29 | Лист1 | 0210150 | Завдання №1 | |||||||
| 30 | Лист1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||
| 31 | Лист1 | 1 | затрат | |||||||
| 32 | Лист1 | кількість штатних одиниць | 84 | штатний розпис | од. | |||||
| 33 | Лист1 | площа адміністративних приміщень | 1474,44 м² | по фактичним обмірам | кв. м. | |||||
| 34 | Лист1 | 2 | продукту | |||||||
| 35 | Лист1 | кількість отриманих листів, доручень, звернень | 3000 | журнал реєстрації вхідної документації | од. | |||||
| 36 | Лист1 | кількість отриманих заяв, запитів | 6000 | журнал реєстрації вхідної документації | од. | |||||
| 37 | Лист1 | кількість отриманих розпоряджень ОДА | 130 | журнал реєстрації вхідної документації | од. | |||||
| 38 | Лист1 | кількість розпоряджень міського голови | 280 | журнал реєстрації розпоряджень | од. | |||||
| 39 | Лист1 | кількість прийнятих рішень виконавчого комітету | 350 | журнал реєстрації рішень | од. | |||||
| 40 | Лист1 | кількість прийнятих рішень міської ради | 300 | журнал реєстрації рішень | од. | |||||
| 41 | Лист1 | кількість службових листів, підготовлених фахівцями | 1200 | журнал реєстрації вхідної документації | од. | |||||
| 42 | Лист1 | кількість нарад, засідань, семінарів, комісій | 500 | протоколи та плани робіт | од. | |||||
| 43 | Лист1 | кількість здійснених обстежень, перевірок | 230 | акти | од. | |||||
| 44 | Лист1 | 3 | ефективності | |||||||
| 45 | Лист1 | витрати на утримання 1-ї штатної одиниці | 202.7 | розрахунково | тис.грн. | |||||
| 46 | Лист1 | кількість виконаних листів, доручень, звернень на 1-го працівника | 35.7 | розрахунково | шт. | |||||
| 47 | Лист1 | кількість виконаних заяв, запитів на 1-го працівника | 71.4 | розрахунково | шт. | |||||
| 48 | Лист1 | кількість виконаних розпоряджень ОДА на 1-го працівника | 1.5 | розрахунково | шт. | |||||
| 49 | Лист1 | кількість виконаних розпоряджень ОДА на 1-го працівника | 3.3 | розрахунково | шт. | |||||
| 50 | Лист1 | кількість виконаних рішень виконавчого комітету на 1-го працівника | 4.1 | розрахунково | шт. |