Звіт про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
Набір містить інформацію про виконання бюджетної програми "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" за 2019 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 62
- Розмір
- 20 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/fb6f9a4c-fc55-4551-af47-e92f500e15b7/resource/c9994b2c-5d9e-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_11 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_9 | empty_10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1113121 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1113121 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 1113121 | 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | ||||||||||
| 4 | 1113121 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 1113121 | 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | ||||||||||
| 6 | 1113121 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 1113121 | 3. | 1113121 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 1040 | |||||||||
| 8 | 1113121 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 1113121 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 1113121 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1113121 | 1 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | |||||||||||
| 12 | {"sheet_name":"1113121","empty":"5. Мета бюджетної програми: створення належних умов для всебічного, повноцінного розви… | |||||||||||||
| 13 | 1113121 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 1113121 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | {"sheet_name":"1113121","empty":"1","empty_1":"Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім\"ям, які опинилися у скла… | |||||||||||||
| 16 | 1113121 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 1113121 | гривень | ||||||||||||
| 18 | {"sheet_name":"1113121","empty":"N\r\nз/п","empty_1":"Напрями використання бюджетних коштів","empty_2":"","empty_3":"",… | |||||||||||||
| 19 | 1113121 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| 20 | 1113121 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 21 | {"sheet_name":"1113121","empty":"","empty_1":"Створення належних умов для виконання функцій центру соціальних служб для… | |||||||||||||
| 22 | {"sheet_name":"1113121","empty":"Не використані кошти по ЗФ - 36 161 грн.: залишок кошторисних призначень по КЕКВ 2120… | |||||||||||||
| 23 | {"sheet_name":"1113121","empty":"8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які… | |||||||||||||
| 24 | 1113121 | гривень | ||||||||||||
| 25 | {"sheet_name":"1113121","empty":"N з/п","empty_1":"Найменування місцевої/ регіональної програми","empty_2":"","empty_3"… | |||||||||||||
| 26 | 1113121 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| 27 | 1113121 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 28 | {"sheet_name":"1113121","empty":"","empty_1":"Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної к… | |||||||||||||
| 29 | 1113121 | |||||||||||||
| 30 | 1113121 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 31 | {"sheet_name":"1113121","empty":"N\r\n з/п","empty_1":"Показники","empty_2":"Одиниця виміру","empty_3":"Джерело інформа… | |||||||||||||
| 32 | 1113121 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| 33 | 1113121 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 34 | 1113121 | 1 | затрат | |||||||||||
| 35 | 1113121 | кількість центрів соціальних служб для сім 'ї, дітей та молоді | 1 | од. | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | ||
| 36 | 1113121 | кількість штатних працівників центрів | 27.25 | осіб | -1.75 | - | 27.25 | 25.5 | - | 25.5 | -1.75 | - | ||
| 37 | 1113121 | обсяг витрат | 3511.988 | тис.грн. | -36.673 | 88.478 | 3600.466 | 3475.827 | 87.966 | 3563.793 | -36.161 | -0.512 | ||
| 38 | {"sheet_name":"1113121","empty":"Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками на 1,… | |||||||||||||
| 39 | 1113121 | 2 | продукту | |||||||||||
| 40 | {"sheet_name":"1113121","empty":"","empty_1":"кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,сімей які опин… | |||||||||||||
| 41 | {"sheet_name":"1113121","empty":"","empty_1":"кількість заходів, які проводяться Центром соціальних служб для сім'ї, ді… | |||||||||||||
| 42 | {"sheet_name":"1113121","empty":"","empty_1":"кількість відвідувачів заходів, які проводилися Центром соціальних служб… | |||||||||||||
| 43 | 1113121 | кількість звернень на службу “Телефон Довіри 15-50” | 7050 | од. | -400 | - | 7050 | 6650 | - | 6650 | -400 | - | ||
| 44 | {"sheet_name":"1113121","empty":"","empty_1":"кількість соціальних робіт з сім'ями, які перебувають в складних життєвих… | |||||||||||||
| 45 | {"sheet_name":"1113121","empty":"Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: - кі… | |||||||||||||
| 46 | 1113121 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 47 | {"sheet_name":"1113121","empty":"","empty_1":"середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціа… | |||||||||||||
| 48 | 1113121 | середні витрати на проведення одного заходу | 492 | грн | 0 | - | 492 | 492 | - | 492 | 0 | - | ||
| 49 | {"sheet_name":"1113121","empty":"Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: різн… | |||||||||||||
| 50 | 1113121 | 4 | якості |