ОЕ КПКВК 1510160 за 2019 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 166
- Розмір
- 82 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 5 березня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/456696e3-e87b-4d3f-99b8-07ee0c5846c1/resource/c8b9d308-fdb8-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_7 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_9 | empty_10 | empty_6 | empty_8 | empty_4 | empty_5 | додаток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оцінка | до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм | |||||||||||
| 2 | Оцінка | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | |||||||||||
| 3 | Оцінка | за 2019 рік | |||||||||||
| 4 | Оцінка | 1. | 1500000 | Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради | |||||||||
| 5 | Оцінка | (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 6 | Оцінка | 2. | 1510000 | Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради | |||||||||
| 7 | Оцінка | (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 8 | Оцінка | 3. | 1510160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | ||||||||
| 9 | Оцінка | (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | |||||||||||
| 10 | Оцінка | 4. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | |||||||||||
| 11 | Оцінка | 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | |||||||||||
| 12 | Оцінка | 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": | |||||||||||
| 13 | Оцінка | (тис.грн.) | (тис. грн.) | ||||||||||
| 14 | Оцінка | N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | |||||||
| 15 | Оцінка | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | разом | |||
| 16 | Оцінка | 992.604 | 1. | Забезпечення і здійснення повноважень у сфері капітального будівництва | 4001.800 | -973.696 | -1364.927 | 3610.569 | -391.231 | 1966.300 | 5968.100 | 4603.173 | |
| 17 | Оцінка | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: 1) розбіжність виникла за… | |||||||||||
| 18 | Оцінка | 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": | |||||||||||
| 19 | Оцінка | N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | |||||||
| 20 | Оцінка | 1. | Залишок на початок року | 214.213 | х | х | |||||||
| 21 | Оцінка | в т. ч. | |||||||||||
| 22 | Оцінка | 1.1 | власних надходжень | 214.213 | х | х | |||||||
| 23 | Оцінка | 1.2 | інших надходжень | - | х | х | |||||||
| 24 | Оцінка | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших… | |||||||||||
| 25 | Оцінка | 2. | Надходження | 873.208 | 851.230 | -21.978 | |||||||
| 26 | Оцінка | в т. ч. | |||||||||||
| 27 | Оцінка | 2.1 | власні надходження | 873.208 | 851.230 | -21.978 | |||||||
| 28 | Оцінка | 2.2 | надходження позик | - | - | - | |||||||
| 29 | Оцінка | 2.3 | повернення кредитів | - | - | - | |||||||
| 30 | Оцінка | 2.4 | інші надходження | - | - | - | |||||||
| 31 | Оцінка | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: зу звязкуз завершенням бюджетного року, термін в… | |||||||||||
| 32 | Оцінка | 3. | Залишок на кінець року | 192.239 | х | х | |||||||
| 33 | Оцінка | в т. ч. | |||||||||||
| 34 | Оцінка | 3.1 | власних надходжень | 192.239 | х | х | |||||||
| 35 | Оцінка | 3.2 | інших надходжень | - | х | х | |||||||
| 36 | Оцінка | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших… | |||||||||||
| 37 | Оцінка | 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": | |||||||||||
| 38 | Оцінка | (тис. грн.) | |||||||||||
| 39 | Оцінка | N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано | Відхилення | |||||||
| 40 | Оцінка | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | загальний фонд | |||
| 41 | Оцінка | Завдання 1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва | |||||||||||
| 42 | Оцінка | 1. | Показники затрат | ||||||||||
| 43 | Оцінка | 8 | Середньорічне число штатних одиниць | 9 | - | -1 | - | - | 9 | 8 | -1 | ||
| 44 | Оцінка | 5 | Середньорічне число штатних одиниць відділів служби замовника, що утримуються за рахунок відрахувань від обсягів робіт… | - | 10 | -5 | 5 | -5 | 10 | - | - | ||
| 45 | Оцінка | 72 | Кількість об’єктів, що підлягають здійсненню служби замовника з технічним наглядом | - | 110 | -38 | 72 | -38 | 110 | - | - | ||
| 46 | Оцінка | 119.400 | Обсяг видатків на обладнання та меблі | 119.400 | - | 119.400 | - | 119.400 | - | - | |||
| 47 | Оцінка | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: 1) розбіжність виникла за рахунок… | |||||||||||
| 48 | Оцінка | 2. | Показники продукту | ||||||||||
| 49 | Оцінка | 316 | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідна документація) | 300 | - | 16 | - | - | 300 | 316 | 16 | ||
| 50 | Оцінка | 69 | Кількість об’єктів, на яких проведено технічний нагляд із службою замовника | - | 110 | -41 | 69 | -41 | 110 | - | - |