1014081 Ф-3.xlsx
Бюджетний запит ДГП на 2020-2022 рр
- Формат
- xlsx
- Записів
- 82
- Розмір
- 35 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 грудня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/6491043b-038e-4ce6-8580-6806639610d6/resource/c887dabe-62ab-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_33 | empty_45 | empty_53 | empty_13 | empty_26 | empty_36 | empty_62 | empty_6 | empty_19 | empty_47 | empty_40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Додаток3 КПК1014081 | БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3) | ||||||||||||
| 2 | Додаток3 КПК1014081 | 1. | Орган з питань культури, національностей та релігій | (1)(0) | 02231301 | |||||||||
| 3 | Додаток3 КПК1014081 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 4 | Додаток3 КПК1014081 | 2. | Департамент гуманiтарної полiтики Кам`янець-Подiльської мiської ради | (1)(0)(1) | 02231301 | |||||||||
| 5 | Додаток3 КПК1014081 | (найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника… | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 6 | Додаток3 КПК1014081 | 3. | (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) | (4)(0)(8)(1) | (0)(8)(2)(9) | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 2255800000 | |||||||
| 7 | Додаток3 КПК1014081 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 8 | Додаток3 КПК1014081 | 4. Додаткові витрати місцевого бюджету: | ||||||||||||
| 9 | Додаток3 КПК1014081 | 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами: | ||||||||||||
| 10 | Додаток3 КПК1014081 | (грн) | ||||||||||||
| 11 | Додаток3 КПК1014081 | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 2022 рік (проект) | 2021 рік (затверджено) | Найменування | 2020 рік (звіт) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік | |||||||
| 12 | Додаток3 КПК1014081 | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |||||||||||
| 13 | Додаток3 КПК1014081 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||
| 14 | Додаток3 КПК1014081 | all_kod | st3 | st2 | name | st1 | obgrunt | st4 | ||||||
| 15 | Додаток3 КПК1014081 | 2111 | 1,745,500 | 1,516,575 | Заробітна плата | 1,036,661 | Премія за результатами року. | 50,600 | ||||||
| 16 | Додаток3 КПК1014081 | 2120 | 384,000 | 333,689 | Нарахування на оплату праці | 230,025 | Нарахування 22%. | 11,100 | ||||||
| 17 | Додаток3 КПК1014081 | 2210 | 16,000 | 14,600 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16,298 | Канцелярські товари- 3000,00 грн.,комп'ютерний комплект- 19750,0 грн.,стіл письмовий- 4800,00 грн.,крісла офісні- 28000… | 55,000 | ||||||
| 18 | Додаток3 КПК1014081 | 2240 | 53,000 | 29,400 | Оплата послуг (крім комунальних) | 28,900 | Заміна барабана(поточний ремонт)- 3300,00 грн.,програмне забезпечення- 3000,00 грн.,послуги з юридичного супровіду - 50… | 12,800 | ||||||
| 19 | Додаток3 КПК1014081 | 2250 | 1,200 | 2,600 | Видатки на відрядження | 0 | Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 року №59 "Інструкція про службові відрядження в межах України та за… | 2,000 | ||||||
| 20 | Додаток3 КПК1014081 | 2271 | 32,300 | 14,800 | Оплата теплопостачання | 12,114 | 0 | |||||||
| 21 | Додаток3 КПК1014081 | 2272 | 1,000 | 800 | Оплата водопостачання та водовідведення | 760 | 0 | |||||||
| 22 | Додаток3 КПК1014081 | 2273 | 14,200 | 5,700 | Оплата електроенергії | 4,039 | 0 | |||||||
| 23 | Додаток3 КПК1014081 | 2282 | 9,000 | 5,000 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | Навчання тендерних закупівель. | 2,700 | ||||||
| 24 | Додаток3 КПК1014081 | Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів | ||||||||||||
| 25 | Додаток3 КПК1014081 | № з/п | Джерело інформації | Найменування | ||||||||||
| 26 | Додаток3 КПК1014081 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 27 | Додаток3 КПК1014081 | zp | dger_inf | name | ||||||||||
| 28 | Додаток3 КПК1014081 | 0 | затрат | |||||||||||
| 29 | Додаток3 КПК1014081 | 0 | мережа | кількість установ | ||||||||||
| 30 | Додаток3 КПК1014081 | 0 | штатний розпис | кількість ставок | ||||||||||
| 31 | Додаток3 КПК1014081 | 0 | продукту | |||||||||||
| 32 | Додаток3 КПК1014081 | 0 | мережа | кількість установ,що обслуговуються централізованою бухгалтерією | ||||||||||
| 33 | Додаток3 КПК1014081 | 0 | календарний план | кількість підготовлених запитів | ||||||||||
| 34 | Додаток3 КПК1014081 | 0 | штатний розпис | кількість перевірених штатних розписів | ||||||||||
| 35 | Додаток3 КПК1014081 | 0 | мережа | кількість складених меморіальних ордерів | ||||||||||
| 36 | Додаток3 КПК1014081 | 0 | ефективності | |||||||||||
| 37 | Додаток3 КПК1014081 | 0 | розрахунково | середня кількість підготовлених звітів на одного працівника,задіяного в веденні бухобліку | ||||||||||
| 38 | Додаток3 КПК1014081 | 0 | розрахунково | середня кількість меморіальних ордерів в місяць на одного працівника задіяного в веденні бухобліку | ||||||||||
| 39 | Додаток3 КПК1014081 | 0 | розрахунково | кількість установ на одного працівника | ||||||||||
| 40 | Додаток3 КПК1014081 | Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити… | ||||||||||||
| 41 | Додаток3 КПК1014081 | Збільшення граничних обсягів на 2022 рік забезпечить більш повне та якісне виконання завдань у сфері гуманітарної політ… | ||||||||||||
| 42 | Додаток3 КПК1014081 | st3 | st2 | st1 | st4 | |||||||||
| 43 | Додаток3 КПК1014081 | УСЬОГО | 2,256,200 | 1,923,164 | 1,328,797 | 134,200 | ||||||||
| 44 | Додаток3 КПК1014081 | 2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами: | ||||||||||||
| 45 | Додаток3 КПК1014081 | (грн) | ||||||||||||
| 46 | Додаток3 КПК1014081 | Код | 2024 рік (прогноз) | Найменування | 2023 рік (прогноз) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки | ||||||||
| 47 | Додаток3 КПК1014081 | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |||||||||
| 48 | Додаток3 КПК1014081 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||
| 49 | Додаток3 КПК1014081 | all_kod | st3 | st2 | name | st1 | obgrunt | st4 | ||||||
| 50 | Додаток3 КПК1014081 | 2111 | 2,040,800 | 55,800 | Заробітна плата | 1,911,200 | Премія за результатами року. | 59,600 |