звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2022 р.zip
- Формат
- xls
- Записів
- 63
- Розмір
- 55 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 31 січня 2023 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e42da1bd-85b4-415b-804c-006660ce60bf/resource/c7817abb-4c30-4…
Вміст
Дані: Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_0210160_.xls
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sheet_name | 2_2 | 2_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 17662100.00 | 723928.38 | 18386028.38 | 17240616.83 | 416314.77 | 17656931.60 | -421483.17 | -307613.61 | -729096.78 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 2 | Усього | 17662100.00 | 723928.38 | 18386028.38 | 17240616.83 | 416314.77 | 17656931.60 | -421483.17 | -307613.61 | -729096.78 | Звіт про виконання паспорту бюд | |||
| 3 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 4 | № з/п | Пояснення | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 5 | 1 | 2 | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 6 | 1 | Відхилення по загальному фонду пояснюється неоплаченими платежами, в зв'язку з Постановою КМУ №590 «Про затвердження По… | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 7 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 8 | гривень | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 9 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||
| 10 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 12 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 13 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 14 | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Звіт про виконання паспорту бюд | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||||||
| 15 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||
| 16 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | 4 |
| 17 | Затрат | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 18 | 1 | Кількість штатних одиниць | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | -15.00 | 0.00 | -15.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | штатний розпис |
| 19 | 2 | Загальна сума видатків на придбання генераторів | 0.00 | 190000.00 | 190000.00 | 0.00 | 185000.00 | 185000.00 | 0.00 | -5000.00 | -5000.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | план асигнувань |
| 20 | 3 | Загальна сума видатків на придбання телекомунікаційного супутникового обладнання (Starlink 2 Generation) | 0.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 96000.00 | 96000.00 | 0.00 | -4000.00 | -4000.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | план асигнувань |
| 21 | Продукту | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 22 | 4 | Кількість звернень, заяв, листів | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 4338.00 | 0.00 | 4338.00 | -662.00 | 0.00 | -662.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | осіб | журнал реєстрації |
| 23 | 5 | Кількість придбаних генераторів | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | звітність |
| 24 | 6 | Кількість придбаного телекомунікаційного супутникового обладнання (Starlink 2 Generation) | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | шт. | звітність |
| 25 | Ефективності | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 26 | 7 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 15331.68 | 0.00 | 15331.68 | 17737.26 | 0.00 | 17737.26 | 2405.58 | 0.00 | 2405.58 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | звітність |
| 27 | 8 | кількість виконаних звернень, заяв, листів на 1 працівника | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | звітність |
| 28 | 9 | Середня вартість придбання одного генератора | 0.00 | 45000.00 | 45000.00 | 0.00 | 92500.00 | 92500.00 | 0.00 | 47500.00 | 47500.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | розрахунок |
| 29 | 10 | Середня вартість придбаного телекомунікаційного супутникового обладнання (Starlink 2 Generation) | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 48000.00 | 48000.00 | 0.00 | -2000.00 | -2000.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | розрахунок |
| 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | 4 |
| 31 | Якості | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 32 | 11 | частка задоволених звернень, заяв, листів | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | відс. | звітність |
| 33 | 12 | Відсоток придбаних генераторів | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | відс. | звітність |
| 34 | 13 | Відсоток придбаного телекомунікаційного супутникового обладнання (Starlink 2 Generation | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | відс. | звітність |
| 35 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 36 | № з/п | Показники | Звіт про виконання паспорту бюд | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | |||||||||
| 37 | 1 | 2 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | 4 | |||||||||
| 38 | Затрат | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 39 | 1 | Кількість штатних одиниць | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Розбіжність пояснюється відкритими вакансіями для забезпечення незайнятих посад | |||||||||
| 40 | 2 | Загальна сума видатків на придбання генераторів | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | Розбіжності виникли через придбання меншої кількості та підвищення ціни на генератори | |||||||||
| 41 | 3 | Загальна сума видатків на придбання телекомунікаційного супутникового обладнання (Starlink 2 Generation) | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | Розбіжності пояснюються меншою ціною придбаного телекомунікаційного супутникового обладнання | |||||||||
| 42 | Продукту | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 43 | 4 | Кількість звернень, заяв, листів | Звіт про виконання паспорту бюд | осіб | Розбіжності пояснюються меншою фактичною кількістю звернень | |||||||||
| 44 | 5 | Кількість придбаних генераторів | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Розбіжності виникли через підвищення ціни на генератори, внаслідок чого придбано меншу кількість | |||||||||
| 45 | 6 | Кількість придбаного телекомунікаційного супутникового обладнання (Starlink 2 Generation) | Звіт про виконання паспорту бюд | шт. | ||||||||||
| 46 | Ефективності | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 47 | 7 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | Збільшилися показники за рахунок незайнятих посад | |||||||||
| 48 | 8 | кількість виконаних звернень, заяв, листів на 1 працівника | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | ||||||||||
| 49 | 9 | Середня вартість придбання одного генератора | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | Розбіжності виникли через підвищення ціни на генератори | |||||||||
| 50 | 10 | Середня вартість придбаного телекомунікаційного супутникового обладнання (Starlink 2 Generation) | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | Розбіжності пояснюються меншою ціною придбаного телекомунікаційного супутникового обладнання |