5030 Zvit_MB.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 61
- Розмір
- 55 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 лютого 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/4acad54d-2fd9-403b-82e5-0c30a61171cc/resource/c5ee3f5d-75d0-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_3 | empty_2 | empty_4 | empty_7 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_n_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_15_листопада_2018_року_n_908 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт | 1. | 1000000 | Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | ||||||||||
| 4 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт | 2. | 1010000 | Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | ||||||||||
| 6 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт | 3. | 1015030 | Розвиток дитячо – юнацького та резервного спорту | 0810 | |||||||||
| 8 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 10 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 11 | звіт | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 12 | звіт | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 13 | звіт | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 14 | звіт | 12,853,770 | 14,541,238 | 1,687,468 | 12,557,873 | -295,897 | 2,211,873 | 14,769,746 | 524,405 | 228,508 | ||||
| 15 | звіт | 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 16 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 17 | звіт | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 18 | звіт | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 19 | звіт | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 20 | звіт | 1 | Забезпечення належного функціонування спортивних шкіл | 12,853,770 | 12,853,770 | 12,978,785 | 12,557,873 | 420,912 | -295,897 | 420,912 | 125,015 | |||
| 21 | звіт | 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1,482,450 | 1,482,450 | 1,597,750 | 1,597,750 | 0 | 115,300 | 115,300 | ||||
| 22 | звіт | 3 | Проведення капітального ремонту приміщення | 205,018 | 205,018 | 193,211 | 193,211 | 0 | -11,807 | -11,807 | ||||
| 23 | звіт | Усього | 1,687,468 | 12,853,770 | 14,541,238 | 14,769,746 | 12,557,873 | 2,211,873 | -295,897 | 524,405 | 228,508 | |||
| 24 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 25 | звіт | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 26 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 27 | звіт | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 28 | звіт | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 29 | звіт | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||
| 30 | звіт | Комплексна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту у м.Горішні Плавні на 2017 – 2021 роки | 96473 | 96473 | 96473 | 96473 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 32 | звіт | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 33 | звіт | N з/п | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення | ||||||
| 34 | звіт | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 35 | звіт | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 36 | звіт | 1 | затрат | |||||||||||
| 37 | звіт | Кількість комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з міського бюдже… | Мережа | Одиниць | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | звіт | Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються… | Кошторис | Грн. | 12,853,770 | 12,557,873 | 1,687,468 | 14,541,238 | 2,211,873 | 14,769,746 | -295,897 | 524,405 | 228,508 | |
| 39 | звіт | Кількість штатних працівників комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюют… | Штатний розпис | Посад | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | звіт | У тому числі тренерів | Штатний розпис | Посад | 39.75 | 41.75 | 39.75 | 41.75 | 2 | 0 | 2 | |||
| 41 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності по загальн… | ||||||||||||
| 42 | звіт | 2 | продукту | |||||||||||
| 43 | звіт | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюют… | Наказ про затвердження спискового складу навчальних груп | Осіб | 728 | 740 | 728 | 740 | 12 | 0 | 12 | |||
| 44 | звіт | Кількість учнів комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з міського… | Календарний план спортивних заходів | Осіб | 537 | 499 | 537 | 499 | -38 | 0 | -38 | |||
| 45 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності по показни… | ||||||||||||
| 46 | звіт | 3 | ефективності | |||||||||||
| 47 | звіт | Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо – юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої зд… | Кошторис, штатний розпис | Грн. | 102,830 | 100,463 | 13,500 | 116,330 | 14,328 | 114,791 | -2,367 | 828 | -1,539 | |
| 48 | звіт | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо – юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійсню… | Кошторис, штатний розпис | Грн. | 4922 | 4919 | 4922 | 4919 | -3 | 0 | -3 | |||
| 49 | звіт | Середні витрати на навчально – тренувальну роботу у комунальних дитячо – юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на… | Розрахунок | Грн. | 17656 | 16970 | 2318 | 19974 | 2420 | 19390 | -686 | 102 | -584 | |
| 50 | звіт | Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | Кошторис, наказ про затвердження спискового складу навчальних груп | Грн. | 23936 | 25166 | 3143 | 27079 | 3589 | 28755 | 1230 | 446 | 1676 |