02651575-Q4-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КСП "Буковина" за 4-ий квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 143
- Розмір
- 12 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/c5acc6ff-8d99-4…
Дані
| № | порівняння_виконання_показників_фінансового_плану_за_2023_та_2024_роки | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 | column_7 | column_8 | column_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Комунального спортивно-оздоровчого підприємства "Буковина" | |||||||
| 4 | № п/п | Факт за 2023 рік | План за 2024 рік | Факт за 2024 рік | Різниця план до факту 2024р. | Різниця факт 2023 до 2024рр. | % виконання | |
| 9 | 1. | 3 923,5 | 2 586,4 | 2 399,7 | -186,7 | -1 523,8 | 92,8 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках |
| 10 | 2. | 3 923,5 | 2 357,6 | 2 170,5 | -187,1 | -1 753,0 | 92,1 | Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг, (без ПДВ), всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємств… |
| 12 | 2.1 | 1 197,2 | 1 355,7 | 1 285,4 | -70,3 | 88,2 | 94,8 | виручка від реалізації послуг, в т.ч.: |
| 13 | - | 23,4 | послуги СФК «Буковина» (фут.матчі) | |||||
| 14 | - | 36,0 | 36,0 | 33,0 | -3,0 | -3,0 | 91,7 | послуги мобільних звязків |
| 15 | - | 614,0 | 580,0 | 535,0 | -45,0 | -79,0 | 92,2 | послуги штучного фут.мініполя |
| 16 | - | 68,3 | кімнати для приїжджих | |||||
| 17 | - | 108,4 | 439,2 | 577,1 | 137,9 | 468,7 | 131,4 | відшкодування ком.послуг |
| 18 | - | 38,1 | 80,0 | 95,0 | послуги волейбольної площадки | |||
| 19 | - | 18,0 | 18,0 | 19,5 | послуги тенісних кортів | |||
| 20 | - | 291,0 | 202,5 | 25,8 | -176,7 | -265,2 | 12,7 | інші послуги |
| 21 | 2.2 | 2 726,3 | 1 001,9 | 885,1 | -116,8 | -1 841,2 | 88,3 | Фінансування з бюджету (ЗФ) |
| 22 | Фінансування з бюджету (СФ) | |||||||
| 23 | 3. | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | Чистий | |||
| 24 | - | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства) | |||
| 25 | 4. | 3 339,7 | 1 938,6 | 1 973,9 | 35,3 | -1 365,8 | 101,8 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. |
| 26 | 4.1. | 714,6 | 597,8 | 754,6 | 156,8 | 40,0 | 126,2 | матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати) |
| 27 | - | 72,0 | 22,6 | 63,4 | 40,8 | -8,6 | 280,5 | господарські витрати |
| 28 | - | 60,9 | 5,0 | 15,9 | 10,9 | -45,0 | 318,0 | обслуговування футб.поля (насіння, міндоб., паливо) |
| 29 | - | 77,0 | 99,9 | 95,0 | -4,9 | 18,0 | 95,1 | Чернівецький РЕМ |
| 30 | - | 264,2 | 331,7 | 384,8 | 53,1 | 120,6 | 116,0 | Електроенергія |
| 31 | - | 97,1 | 85,9 | 146,7 | 60,8 | 49,6 | 170,8 | Чернівціводоканал |
| 32 | - | 36,3 | 34,7 | 33,1 | -1,6 | -3,2 | 95,4 | Вивіз побутового сміття |
| 33 | - | 39,7 | 5,0 | 10,5 | 5,5 | -29,2 | 210,0 | поточні ремонтні роботи |
| 34 | - | 5,8 | 2,0 | 1,4 | -0,6 | -4,4 | 70,0 | обслуг.автоматичної пожежної сигналізації |
| 35 | - | обслуг.фут.матчів пожежною машиною | ||||||
| 36 | - | 15,4 | придбання фарби "Садівник" | |||||
| 37 | - | 7,2 | спиляння аварійних дерев | |||||
| 38 | - | послуги по встановленню та обслуговуванню камер відеоспостереження (обстеження локальної мережі, каб.ліній., маршрутиза… | ||||||
| 39 | - | антисептики, маски, распіратори, рукавички | ||||||
| 40 | - | 12,0 | 10,0 | придбання піску для волейбольної площадки | ||||
| 41 | - | 3,8 | придбання / обслуговування бух.програми для ведення автомат.обліку | |||||
| 42 | - | обслуг.фут.матчів машиною швидкої | ||||||
| 43 | - | списання вартості ОЗ | ||||||
| 44 | - | 26,7 | вивіз листя | |||||
| 45 | - | 0,3 | 1,0 | -1,0 | -0,3 | 0,0 | поштові витрати | |
| 46 | - | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | ||||
| 47 | 4.2. | 1 993,6 | 930,4 | 837,5 | -92,9 | -1 156,1 | 90,0 | витрати на оплату праці |
| 48 | 4.3. | 416,6 | 190,4 | 176,3 | -14,1 | -240,3 | 92,6 | нарахування на оплату праці |
| 49 | 4.4. | 214,9 | 220,0 | 204,0 | -16,0 | -10,9 | 92,7 | амортизація |
| 50 | 4.5. | 1,5 | 1,5 | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | ||||
| 51 | (розшифрувати) | |||||||
| 52 | 5. | 583,8 | 419,0 | 196,6 | -222,4 | -387,2 | 46,9 | Валовий прибуток (-збиток) |
| 53 | 6. | 30,8 | 376,5 | 377,5 | 1,0 | 346,7 | 100,3 | Інші операційні доходи |
| 54 | 7. | 569,5 | 378,1 | 413,4 | 35,3 | -156,1 | 109,3 | Адміністративні витрати, всього, в т.ч. |
| 55 | - | 441,4 | 286,9 | 316,3 | 29,4 | -125,1 | 110,2 | витрати на оплату праці |
| 56 | - | 97,1 | 63,1 | 69,6 | 6,5 | -27,5 | 110,3 | нарахування на оплату праці |
| 57 | - | амортизація |