| 1 | Лист1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 2 | Лист1 | | 810,500 | 810,500 | | 758,342 | 758,342 | | 52,158 | 52,158 | | | | |
| 3 | Лист1 | | 810,500 | 810,500 | | 758,342 | 758,342 | | 52,158 | 52,158 | | | | |
| 4 | Лист1 | Напрями використання бюджетних коштів: | | | | | | | | | 5. | | | |
| 5 | Лист1 | (грн) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Лист1 | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | N з/п | | | |
| 7 | Лист1 | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього | | |
| 8 | Лист1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | | |
| 9 | Лист1 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.Проведення відновлення (капітального ремонту) спорти… | | 46070 | 46070 | | 0 | 0 | | 46070 | 1 | 46070 | | |
| 10 | Лист1 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту. Проведення реконструкції спортивного поля зі штучни… | | 764430 | 764430 | | 758342 | 758342 | | 6088 | | 6088 | | |
| 11 | Лист1 | Усього | | 810500 | 810500 | | 758342 | 758342 | | 52158 | | 52158 | | |
| 12 | Лист1 | | | | | | | | | | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | | | |
| 13 | Лист1 | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | | | | | | | | | 6. | | | |
| 14 | Лист1 | (грн) | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Лист1 | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | | | |
| 16 | Лист1 | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього | | |
| 17 | Лист1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | |
| 18 | Лист1 | «Актуалізований Стратегічний план економічного розвитку міста Першотравенську до 2020 року» | | 810500 | 810500 | | | 0 | | 810500 | | 810500 | | |
| 19 | Лист1 | Усього | | 810500 | 810500 | | 0 | 0 | | 810500 | | 810500 | | |
| 20 | Лист1 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Лист1 | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | | | | | | | | | 7. | | | |
| 22 | Лист1 | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | N з/п | Відхилення | | |
| 23 | Лист1 | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 24 | Лист1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | Лист1 | затрат | | | | | | | | | 1 | | | |
| 26 | Лист1 | Обсяг витрат на відновлення (капітального ремонту) спортивної площадки . | Грн. | Рішення Першотравенської міської ради від 05.04.18 №28-28/VII | | 46070 | 46070 | | | 0 | | | 46070 | 46070 |
| 27 | Лист1 | Обсяг витрат на реконструкцію спортивного поля зі штучним покриттям | Грн. | Рішення Першотравенської міської ради від 05.04.18 №28-28/VII | | 764430 | 764430 | | 758342 | 758342 | | | 6088 | 6088 |
| 28 | Лист1 | | | | | | | | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Проведення відновлення… | | | |
| 29 | Лист1 | продукту | | | | | | | | | 2 | | | |
| 30 | Лист1 | Кількість спортивних площадок, що планується відновити, зробити капітальний ремонт | Од. | Проектно-кошторисна документація | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | | 1 | 1 |
| 31 | Лист1 | Кількість об’єктів, що планується реконструювати | Од. | Проектно-кошторисна документація | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 0 | 0 |
| 32 | Лист1 | | | | | | | | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Проведення відновлення… | | | |
| 33 | Лист1 | ефективності | | | | | 810500.00 | | | 7583.42 | 3 | | | 9.36 |
| 34 | Лист1 | Середні витрати на відновлення (капітальний ремонт) однієї спортивної площадки | грн. | розрахунково | | 46070 | 46070 | | 0 | 0 | | | 46070 | 46070 |
| 35 | Лист1 | Середні витрати на реконструкцію одного обєкта | грн. | розрахунково | | 764430 | 764430 | | 758342 | 758342 | | | 6088 | 6088 |
| 36 | Лист1 | | | | | | | | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Проведення відновлення… | | | |
| 37 | Лист1 | якості | | | | | | | | | 4 | | | |
| 38 | Лист1 | Рівень готовності відновлення (капітального ремонту) спортивної площадки | % | розрахунково | | 100% | 100% | | 0% | 0% | | | 100% | 100% |
| 39 | Лист1 | Рівень готовності обєкта реконструкції | % | розрахунково | | 100% | 100% | | 100% | 100% | | | 0% | 0% |
| 40 | Лист1 | | | | | | | | | | Аналіз стану виконання результативних показників: Показник затра- 93,56 %; Показник продукту -50,0 %; Показник ефективн… | | | |
| 41 | Лист1 | | | | | | | | | Н.В. Кокора | Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | | | |
| 42 | Лист1 | | | | | | | (підпис) | | (ініціали та прізвище) | | | | |
| 43 | Лист1 | | | | | | | | | О.М. Ніконова | Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | | | |
| 44 | Лист1 | | | | | | | (підпис) | | (ініціали та прізвище) | | | | |