Звіт про виконання ПБПМБ 1017622 на 2020 рік.xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 57
- Розмір
- 19 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 22 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3545d882-4313-4bc5-a2dc-d29f408ed5a3/resource/c415a447-9e19-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_3 | empty_9 | empty_6 | empty_8 | empty_11 | empty_10 | empty_4 | empty_7 | empty_5 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1017622 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1017622 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 1017622 | 1. | 1000000 | Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького | 42652979 | |||||||||
| 4 | 1017622 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 5 | 1017622 | 2. | 1010000 | Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького | 42652979 | |||||||||
| 6 | 1017622 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | 1017622 | 3. | 1017622 | 7622 | О470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів | 11201100000 | |||||||
| 8 | 1017622 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 9 | 1017622 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 1017622 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1017622 | 1 | Створення конкурентоспроможного туристичного продукту на засадах системної маркетингової діяльності, спрямовані на чітк… | |||||||||||
| 12 | 1017622 | 5. Мета бюджетної програми: Створення умов для покращення туристичної привабливості міста | ||||||||||||
| 13 | 1017622 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 1017622 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 1017622 | 1 | Забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі міста Кропивницького | |||||||||||
| 16 | 1017622 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 1017622 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 1017622 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | ||||||||
| 19 | 1017622 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | 1017622 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||
| 21 | 1017622 | Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі міста Кропивницького | -19,145.00 | 290,000.00 | 0.00 | -19,145.00 | 0.00 | 290,000.00 | 270,855.00 | 0.00 | 270,855.00 | |||
| 22 | 1017622 | Усього | -19,145.00 | 290,000.00 | 0.00 | -19,145.00 | 0.00 | 290,000.00 | 270,855.00 | 0.00 | 270,855.00 | |||
| 23 | 1017622 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 1017622 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | 1017622 | гривень | ||||||||||||
| 26 | 1017622 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | ||||||||
| 27 | 1017622 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 28 | 1017622 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||
| 29 | 1017622 | Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки затвердженої рішенням Міської ради міста Кр… | -19,145.00 | 290,000.00 | 0.00 | -19,145.00 | 0.00 | 290,000.00 | 270,855.00 | 0.00 | 270,855.00 | |||
| 30 | 1017622 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 31 | 1017622 | N з/п | Показники | Джерело інформації | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Одиниця виміру | ||||||
| 32 | 1017622 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | 1017622 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 9 | 13 | 12 | 5 | 8 | 6 | 10 | 3 |
| 34 | 1017622 | Завдання 1 | ||||||||||||
| 35 | 1017622 | Забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі міста Кропивницького | ||||||||||||
| 36 | 1017622 | затрат | ||||||||||||
| 37 | 1017622 | Видатки загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування | Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки затвердженої рішенням Міської ради міста Кр… | -19.1 | 290.0 | 0.0 | -19.1 | 0.0 | 290.0 | 270.9 | 0.0 | 270.9 | тис.грн | |
| 38 | 1017622 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між показник… | ||||||||||||
| 39 | 1017622 | продукту | ||||||||||||
| 40 | 1017622 | кількість заходів туристичного спрямування | Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки затвердженої рішенням Міської ради міста Кр… | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | од. | |
| 41 | 1017622 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає. | ||||||||||||
| 42 | 1017622 | ефективності | ||||||||||||
| 43 | 1017622 | середні витрати на проведення одного заходу | розрахунок | 0.0 | 96666.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96666.66 | 96666.66 | 0.0 | 96666.66 | грн | |
| 44 | 1017622 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає. | ||||||||||||
| 45 | 1017622 | якості | ||||||||||||
| 46 | 1017622 | рівень реалізації заходів до запланованого річного обсягу | розрахунок | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | % | |
| 47 | 1017622 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає. | ||||||||||||
| 48 | 1017622 | Касові видатки на 2020 рік по управлінню культури і туризму склали 270,9 тис.грн., що складає 93,4 % від запланованих н… | ||||||||||||
| 49 | 1017622 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||
| 50 | 1017622 | Бюджетна програма по КПКВК 1017622 "Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів" є актуальною. Виділені б… |