2018-0712080
Звіт про виконання паспорта КПКВК 0712080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги" за 2018 рік
- Формат
- ods
- Записів
- 171
- Розмір
- 21 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 січня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5645559d-420b-4818-8424-4417f8f96d72/resource/c20f925d-5cfb-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_3 | empty_1 | empty_15 | empty_2 | empty_4 | empty_5 | empty_7 | empty_9 | empty_11 | empty_13 | empty_14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0712080 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом | ||||||||||||
| 2 | 0712080 | на 01.01.2019 року | ||||||||||||
| 3 | 0712080 | 1. | 0700000 | Управління охорони здоров'я | ||||||||||
| 4 | 0712080 | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 0712080 | 2. | 0710000 | Управління охорони здоров'я | ||||||||||
| 6 | 0712080 | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 0712080 | 3. | 0712080 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 0721 | |||||||||
| 8 | 0712080 | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 0712080 | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 10 | 0712080 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 11 | 0712080 | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 12 | 0712080 | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 13 | 0712080 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 14 | 0712080 | 49 930,3 | 53 237,2 | 3 306,9 | 49 929,7 | 3 710,5 | 53 640,2 | -0,6 | 403,6 | 403,0 | ||||
| 15 | 0712080 | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань | ||||||||||||
| 16 | 0712080 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 17 | 0712080 | № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | ||||||||
| 18 | 0712080 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | ||||||||
| 19 | 0712080 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| 20 | 0712080 | 1 | 0712080 | 0721 | Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 49857,8 | 1122,0 | 49844,5 | 51370,2 | 403,7 | Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією по інших виплатах населенню згідно з наданими реєстрами лі… | |||
| 21 | 0712080 | 2 | 0712080 | 0721 | Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,0 | 1549,7 | 0,0 | 1550,0 | 0,3 | Враховуючи потребу в коштах на обладнання, економія по капітальному ремонту була спрямована на придбання комп'ютерної т… | |||
| 22 | 0712080 | 3 | 0712080 | 0721 | Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж | 0,0 | 615,9 | 0,0 | 615,5 | -0,4 | За рахунок економії видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт. | |||
| 23 | 0712080 | 4 | 0712080 | 0721 | Завдання 4. Проведення капітального ремонту медичного обладнання | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє. | |||
| 24 | 0712080 | 5 | 0712080 | 0721 | Завдання 5. Виплата молодим спеціалістам - лікарям заохочувальної надбавки та грошової компенсації за піднайом (найом)… | 72,5 | 0,0 | 85,2 | 85,2 | 0,0 | Для виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень за листопад-грудень 2018 року було збільшено видат… | |||
| 25 | 0712080 | Усього | 49930,3 | 3306,9 | 49929,7 | 53640,2 | 403,6 | |||||||
| 26 | 0712080 | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період | ||||||||||||
| 27 | 0712080 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 28 | 0712080 | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення | ||||||||
| 29 | 0712080 | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | ||||||
| 30 | 0712080 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| 31 | 0712080 | Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки | 5666,5 | 3516,6 | 2149,9 | 3251,3 | 2451,6 | -265,3 | 36,4 | |||||
| 32 | 0712080 | Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 201… | 167,4 | 167,4 | 0 | 167,4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | 0712080 | Програма "місцевих стимулів" для працівників охорони здоров'я м. Кропивницького на 2013-2018 роки | 72,5 | 72,5 | 0 | 82,5 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 34 | 0712080 | Усього | 5906,4 | 3756,5 | 2149,9 | 3501,2 | 2451,6 | -255,3 | 46,4 | |||||
| 35 | 0712080 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | ||||||||||||
| 36 | 0712080 | № з/п | КПКВК | Одиниця виміру | Показники | Джерело інформації | ||||||||
| 37 | 0712080 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| 38 | 0712080 | 0712080 | Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | |||||||||||
| 39 | 0712080 | 1 | 0712080 | затрат | ||||||||||
| 40 | 0712080 | од. | Кількість закладів | рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218 | ||||||||||
| 41 | 0712080 | од. | Кількість штатних одиниць, у т.ч. | рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218 | ||||||||||
| 42 | 0712080 | од. | лікарів | форма № 3-4 | ||||||||||
| 43 | 0712080 | од. | Кількість ліжок у денних стаціонарах | рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218 | ||||||||||
| 44 | 0712080 | тис. грн | Видатки на медичні та технічні засоби за рахунок міського бюджету, у т.ч. | кошторис | ||||||||||
| 45 | 0712080 | тис. грн | для учасників АТО та членам їх сімей | кошторис | ||||||||||
| 46 | 0712080 | тис. грн | Видатки на для безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у т.ч. | кошторис | ||||||||||
| 47 | 0712080 | тис. грн | на ветеранів війни | кошторис | ||||||||||
| 48 | 0712080 | тис. грн | на учасників АТО та членів їх сімей | кошторис | ||||||||||
| 49 | 0712080 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 50 | 0712080 | У зв'язку із скороченням штатних посад та наявністю вакантних посад. Видатки для безоплатного відпустку лікарських засо… |