Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. КПКВК МБ 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного вихованняxls
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік. КПКВК МБ 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
- Формат
- xls
- Записів
- 98
- Розмір
- 103 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 січня 2022 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e1ef3595-3e25-41f1-b1fe-2731bd20ffa4/resource/c04eaf4b-d768-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_2 | empty_1 | empty_9 | empty_5 | empty_8 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 | empty_10 | 9_результативні_показники_бюджетної_програми_та_аналіз_їх_використання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||
| 6 | Лист1 | 1._ 1000000__ _Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради__ | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 8 | Лист1 | 2._ 1010000__ _Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради__ | ||||||||||||
| 9 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 10 | Лист1 | 3._ 1011100_ | (0960)_ Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними,художніми, хореографічними, театральними, хо… | |||||||||||
| 11 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 12 | Лист1 | 4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | Лист1 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 14 | Лист1 | 1 | Створення умов для доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва | |||||||||||
| 15 | Лист1 | 5.Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | Лист1 | Духовне та естетичне виховання дітей та молоді | ||||||||||||
| 17 | Лист1 | 6. Завдання бюджетної програми: | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | Лист1 | 1 | Забезпечення надання початкової музичної освіти та образотворчого мистецтва | |||||||||||
| 20 | Лист2 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | ||||||||||||
| 21 | Лист2 | (гривень) | ||||||||||||
| 22 | Лист2 | № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Напрями використання бюджетних коштів* | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 23 | Лист2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | Разом | Разом | ||||
| 24 | Лист2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 25 | Лист2 | 1 | 14908554 | Створення належних умов для забезпечення надання початкової музичної освіти та образотворчого мистецтва | 17045 | 14734403 | -174151 | 1121845 | 16030399 | 1138890 | 15873293 | -157106 | ||
| 26 | Лист2 | 2. | Забезпечення фінансування капітальних ремонтів | -131857 | 0 | 1030000 | 1030000 | 898143 | 898143 | -131857 | ||||
| 27 | Лист2 | 14908554 | Усього | -114812 | 14734403 | -174151 | 2151845 | 17060399 | 2037033 | 16771436 | -288963 | |||
| 28 | Лист2 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 29 | Лист2 | Відхилення за рахунок економії по видаткам на оплату енергоносіїв у зв'язку із сприятливими погодними умовами. По іншим… | ||||||||||||
| 30 | Лист2 | 8. Видатки на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||
| 31 | Лист2 | (гривень) | ||||||||||||
| 32 | Лист2 | № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Найменування місцевої/регіональної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 33 | Лист2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | Разом | Разом | ||||
| 34 | Лист2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 35 | Лист2 | 1 | Програма поліпшення матеріально-технічного стану установ культури Бердянської міської ради на 2021 рік | -131857 | 0 | 1030000 | 1030000 | 898143 | 898143 | -131857 | ||||
| 36 | Лист2 | Усього | 0 | -131857 | 0 | 0 | 1030000 | 1030000 | 898143 | 898143 | -131857 | |||
| 37 | Лист3 | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | № з/п | ||||||
| 38 | Лист3 | загальний фонд | разом | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | |||||
| 39 | Лист3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| 40 | Лист3 | Забезпечення надання початкової музичної освіти та образотворчого мистецтва | 1 | |||||||||||
| 41 | Лист3 | затрат | 1.1. | |||||||||||
| 42 | Лист3 | кількість установ - усього | статут | одиниць | 3 | 3 | ||||||||
| 43 | Лист3 | у тому числі: | ||||||||||||
| 44 | Лист3 | музичних шкіл | статут | одиниць | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Лист3 | художніх шкіл | статут | одиниць | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Лист3 | шкід мистецтв | статут | одиниць | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Лист3 | середнє число окладів (ставок)-усього | штатний розпис | одиниць | -1.11 | 105.61 | 105.32 | 98.69 | 6.92 | 97.58 | 7.74 | 0.82 | ||
| 48 | Лист3 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | штатний розпис | одиниць | 0.00 | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | ||||
| 49 | Лист3 | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу | штатний розпис | одиниць | -1.11 | 86.36 | 86.07 | 79.44 | 6.92 | 78.33 | 7.74 | 0.82 | ||
| 50 | Лист3 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | штатний розпис | одиниць | 0.00 | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 0.00 |