2020.7z
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2020 рік (3117130, 3117610, 3117650, 3117660, 3117693, 3110160)
- Формат
- xls
- Записів
- 34
- Розмір
- 61 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 11 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/6c73cf37-2e8c-431c-8a07-02265968f063/resource/bfe9a530-d1f3-4…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| 2020-3110160.xls | parsed · xls | 34 | 61 КБ |
| 2020-3117130.xls | parsed · xls | 49 | 48 КБ |
| 2020-3117610.xls | parsed · xls | 150 | 70 КБ |
| 2020-3117650.xls | parsed · xls | 35 | 44 КБ |
| 2020-3117660.xls | parsed · xls | 35 | 44 КБ |
| 2020-3117693.xls | parsed · xls | 134 | 65 КБ |
| 2020.7z | parsed_with_warnings · 7z | 531 | 26 КБ |
Дані: 2020-3110160.xls
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sheet_name | 2_2 | 2_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Завдання 1: Здійснення департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради наданих законодавством повно… | 17991500.00 | 25000 | 18016500.00 | 17778160.28 | 25000 | 17803160.28 | -213339.72 | - | -213339.72 | звіт з 01.01.2020 | ||
| 2 | Усього | 17991500.00 | - | 18016500.00 | 17778160.28 | 25000.00 | 17803160.28 | -213339.72 | - | -213339.72 | звіт з 01.01.2020 | |||
| 3 | Відхилення виникли внаслідок економії коштів по заробітній платі, нарахуваннях на оплату праці, енергоносіях, видатках… | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 4 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 5 | гривень | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 6 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | звіт з 01.01.2020 | ||||||||
| 7 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | звіт з 01.01.2020 | ||||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | звіт з 01.01.2020 | ||
| 9 | 1 | Програма "Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади" на 2019-2021 роки (зі змінами) | 49500.00 | - | 49500.00 | 49483.24 | - | 49483.24 | -16.76 | - | -16.76 | звіт з 01.01.2020 | ||
| 10 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 11 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | звіт з 01.01.2020 | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||||||
| 12 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | звіт з 01.01.2020 | ||||
| 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | звіт з 01.01.2020 | 3 | 4 |
| 14 | 1 | затрат | звіт з 01.01.2020 | |||||||||||
| 15 | 1.1. | Кількість штатних одиниць* | 58.75 | - | 58.75 | 58.75 | - | 58.75 | - | - | - | звіт з 01.01.2020 | од. | Розпорядження міського голови від 03.10.2016 № 371-к "Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та викон… |
| 16 | Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає. | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 17 | 2 | продукту | звіт з 01.01.2020 | |||||||||||
| 18 | 2.1. | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 15000 | - | 15000 | 16189 | - | 16189 | 1189 | - | 1189 | звіт з 01.01.2020 | од. | Журнали реєстрації вхідної кореспонденції |
| 19 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | 1000 | - | 1000 | 1122 | - | 1122 | 122 | - | 122 | звіт з 01.01.2020 | од. | Муніципальний інформаційний портал | |
| 20 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг більша від запланованої у зв’язку зі збільшенням кількості вхідних ли… | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 21 | ефективності | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 22 | 3.1. | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 268 | - | 268 | 300 | - | 300 | 32 | - | 32 | звіт з 01.01.2020 | од. | Розрахункові дані: показник продукту 2.1. / показник затрат 1.1* |
| 23 | 3.2. | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 18 | - | 18 | 21 | - | 21 | 3 | - | 3 | звіт з 01.01.2020 | од. | Розрахункові дані: показник продукту 2.2. / показник затрат 1.1* |
| 24 | 3.3. | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | 306238.30 | - | 306238.30 | 302606.98 | - | 302606.98 | -3631.32 | - | -3631.32 | звіт з 01.01.2020 | (грн) | Розрахункові дані: відношення річного обсягу видатків до показника затрат 1.1. |
| 25 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника більша від запланованої у зв’язку зі збільшенням… | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 26 | Внаслідок використання коштів загального фонду протягом 2020 року, враховуючи високі показники продукту - кількості отр… | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 27 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми | Завдання по здійсненню департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради наданих законодавством повно… | звіт з 01.01.2020 | |||||||||||
| 28 | ____________ | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 29 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 30 | Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 31 | Ю. М. Клименко | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 32 | (ініціали/ініціал, прізвище) | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 33 | Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів | Л.В. Брага | звіт з 01.01.2020 | |||||||||||
| 34 | (ініціали/ініціал, прізвище) | звіт з 01.01.2020 |