Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік по КПКВКМБ1011080
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік по КПКВКМБ1011080
- Формат
- xlsx
- Записів
- 71
- Розмір
- 51 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 20 січня 2022 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3909b4c3-6e4c-4359-86f4-db4693ab0591/resource/bfc032c5-9790-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_40 | empty | empty_1 | empty_13 | empty_46 | empty_26 | empty_36 | empty_56 | empty_6 | empty_78 | empty_2 | empty_41 | empty_55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПК1011080 | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 2… | ||||||||||||
| 2 | КПК1011080 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 3 | КПК1011080 | про виконання паспорта бюджетної програми | ||||||||||||
| 4 | КПК1011080 | місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||
| 5 | КПК1011080 | 1. | 1000000 | Вугледарський міський відділ культури і туризму | 22026974 | |||||||||
| 6 | КПК1011080 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | КПК1011080 | 2. | 1010000 | Вугледарський мiський вiддiл культури i туризму | 22026974 | |||||||||
| 8 | КПК1011080 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 9 | КПК1011080 | 3. | 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 0551200000 | |||||||
| 10 | КПК1011080 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 11 | КПК1011080 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
| 12 | КПК1011080 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 13 | КПК1011080 | zp | name | p5.2 | ||||||||||
| 14 | КПК1011080 | 1 | Створення умов для естетичного виховання дітей та молоді, розвитку їх здібностей; сприяння діяльності позашкільних учбо… | s5.2 | ||||||||||
| 15 | КПК1011080 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | КПК1011080 | Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театр… | ||||||||||||
| 17 | КПК1011080 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 18 | КПК1011080 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | КПК1011080 | npp | name | p5.3 | ||||||||||
| 20 | КПК1011080 | 1 | Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральни… | s5.3 | ||||||||||
| 21 | КПК1011080 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 22 | КПК1011080 | гривень | ||||||||||||
| 23 | КПК1011080 | № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Напрями використання бюджетних коштів | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 24 | КПК1011080 | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | ||||||||
| 25 | КПК1011080 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||||
| 26 | КПК1011080 | npp | pvs2 | pz2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | p5.5 | name | pvz2 | formula=RC[-14]-RC[-29] | |||||
| 27 | КПК1011080 | 1 | 30,659 | 4,042,600 | 4,075,700 | s5.5 | Заробітна плата та нарахування | 4,041,831 | -769 | |||||
| 28 | КПК1011080 | Розбіжності у показниках незначні, склалися за рахунок економії бюджетних коштів. | ||||||||||||
| 29 | КПК1011080 | 2 | 35,441 | 187,500 | 251,200 | Оплата комунальних послуг | 172,779 | -14,721 | ||||||
| 30 | КПК1011080 | Сума відхилення склалася за рахунок економії бюджетних коштів по комунальних платежах в наслідок погодних умов. | ||||||||||||
| 31 | КПК1011080 | 3 | 183,171 | 109,200 | 271,600 | Поточні витрати на забезпечення учбогово процесу | 94,737 | -14,463 | ||||||
| 32 | КПК1011080 | Сума відхилення склалася за рахунок використання залишків на початок року. | ||||||||||||
| 33 | КПК1011080 | 249,271 | 4,339,300 | 4,598,500 | УСЬОГО | 4,309,347 | -29,953 | |||||||
| 34 | КПК1011080 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 35 | КПК1011080 | гривень | ||||||||||||
| 36 | КПК1011080 | Найменування місцевої/регіональної програми | ||||||||||||
| 37 | КПК1011080 | усього | ||||||||||||
| 38 | КПК1011080 | 1 | 4 | |||||||||||
| 39 | КПК1011080 | name | formula=RC[-10]+RC[-5] | p5.6 | ||||||||||
| 40 | КПК1011080 | Усього | - | s5.6 | ||||||||||
| 41 | КПК1011080 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 42 | КПК1011080 | N з/п | Показники | |||||||||||
| 43 | КПК1011080 | |||||||||||||
| 44 | КПК1011080 | 1 | 2 | |||||||||||
| 45 | КПК1011080 | zp | p5.7 | name | ||||||||||
| 46 | КПК1011080 | 1 | s5.7 | затрат | ||||||||||
| 47 | КПК1011080 | 1.1 | кількість закладів (за ступенями шкіл) | |||||||||||
| 48 | КПК1011080 | 1.2 | Кількість класів (за ступенями шкіл) | |||||||||||
| 49 | КПК1011080 | 1.3 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | |||||||||||
| 50 | КПК1011080 | 1.3.1 | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) |