Звіти по паспортах підвідомчих установ управління у справах сім'ї молоді та спорту Житомирської міської ради
Звіти по паспортах підвідомчих установ управління у справах сім'ї молоді та спорту Житомирської міської ради
- Формат
- xls
- Записів
- 123
- Розмір
- 99 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/39bb7f32-5214-4930-8651-d8dc535e2721/resource/bf82436b-4cae-4…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| Звіт-за-2019-рук-по-паспорту-3121-Центр.xls | parsed · xls | 123 | 99 КБ |
| Звіт-за-2019-рук-по-паспорту-3133-Пласт.xlsx | parsed · xlsx | 45 | 20 КБ |
| Звіт-за-2019-рук-по-паспорту-5031-СДЮСШОР.xls | parsed · xls | 51 | 62 КБ |
| Звіт-за-2019-рук-по-паспорту-5062-ФК-субвенція.xls | parsed · xls | 35 | 50 КБ |
| Звіт-за-2019-рік-по-паспорту-3132-МКСЦ-13.03..XLSX | parsed · xlsx | 88 | 26 КБ |
| Звіт-за-2019-рік-по-паспорту-3132-МКСЦ.xlsx | parsed · xlsx | 88 | 25 КБ |
| Звіт-за-2019-рік-по-паспорту-3140-Оздоровлення.xlsx | parsed · xlsx | 84 | 23 КБ |
| Звіт-за-2019-рік-по-паспорту-7330-Реконструкція.xlsx | parsed · xlsx | 51 | 18 КБ |
| Звіт-за-2019-рік-по-паспорту-7670-ФК-Статутний-капітал.xlsx | parsed · xlsx | 41 | 19 КБ |
| Звіти-по-паспортах-підвідомчих-установ-управління-у-справах-сім-ї-молоді-та-спорту-Житомир-6249331e5d7f | parsed_with_warnings · zip | 803 | 344 КБ |
Дані: Звіт-за-2019-рук-по-паспорту-3121-Центр.xls
| № | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | sheet_name | 4 | 7 | 2_2 | 2_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Заробітна плата з нарахуваннями | 3,326,081.96 | 3,326,081.96 | 3,326,081.96 | 3,326,081.96 | 0.00 | 0 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | ||||
| 2 | 2 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних) | 367,830.83 | 367,830.83 | 366482.25 | 366,482.25 | -1,348.58 | 0 | -1,348.58 | звіт з 01.01.2020 | ||||
| 3 | 3 | Видатки на відрядження | 26,240.00 | 26,240.00 | 26,240.00 | 26,240.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | ||||
| 4 | 4 | Оплата теплопостачання | 53,857.50 | 53,857.50 | 53,857.50 | 53,857.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | ||||
| 5 | 5 | Оплата водопостачання | 1,433.72 | 1,433.72 | 1,433.72 | 1,433.72 | 0.00 | 0 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | ||||
| 6 | 6 | Оплата електроенергії | 15,716.37 | 15,716.37 | 15648.98 | 15,648.98 | -67.39 | 0 | -67.39 | звіт з 01.01.2020 | ||||
| 7 | 7 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 0.00 | 0 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | ||||
| 8 | 8 | Інші поточні видатки | 82.29 | 82.29 | 82.29 | 82.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | ||||
| 9 | 9 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 37,712.18 | 37,712.18 | 0.00 | 0 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 37712.18 | 37712.18 | ||||
| 10 | 10 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 р. | 147,480.16 | 147,480.16 | 147,480.16 | 147,480.16 | 0.00 | 0 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | ||||
| 11 | Усього | 3,938,790.35 | 3,976,502.53 | 3,937,374.38 | 3,975,086.56 | -1,415.97 | 0 | -1415.97 | звіт з 01.01.2020 | 37712.18 | 37712.18 | |||
| 12 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 13 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 14 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | звіт з 01.01.2020 | ||||||||
| 15 | загальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | звіт з 01.01.2020 | спеціальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | звіт з 01.01.2020 | 4 | 7 | ||
| 17 | 1. | Програма підтримки сім’ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки | 3,938,790.35 | 3,976,502.53 | 3,937,374.38 | 3,975,086.56 | -1,415.97 | 0 | -1,415.97 | звіт з 01.01.2020 | 37712.18 | 37712.18 | ||
| 18 | Усього | 3938790.35 | 3976502.53 | 3937374.38 | 3975086.56 | -1415.97 | 0 | -1415.97 | звіт з 01.01.2020 | 37712.18 | 37712.18 | |||
| 19 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 20 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | звіт з 01.01.2020 | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||||||
| 21 | загальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | звіт з 01.01.2020 | спеціальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| 22 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | звіт з 01.01.2020 | 6 | 9 | 3 | 4 |
| 23 | Завдання 1 : Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребу… | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 24 | 1 | затрат | звіт з 01.01.2020 | |||||||||||
| 25 | 1.1. | Витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді | 3738774,09 | 3738774.09 | 3737358,12 | 3737358,12 | -1415.97 | 0.00 | -1415.97 | звіт з 01.01.2020 | 0 | 0.00 | грн. | Рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської міської об’єднаної територіальної громади (бюджет мі… |
| 26 | 1.2. | Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів |
| 27 | 1.3. | Кількість штатних працівників центрів | 30 | 30.00 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | осіб | Штатний розпис |
| 28 | 1.4. | Кількість спеціалістів, залучених до заходів | 24 | 24.00 | 24 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | осіб | Штатний розпис |
| 29 | Пояснення: Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок здійснення заходів з енергозбереження та… | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 30 | 2 | продукту | звіт з 01.01.2020 | |||||||||||
| 31 | 2.1. | Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціал… | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | од. | Звітність з соціальної роботи |
| 32 | 2.2. | Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,сімей які опинилися в складних життєвих обставинах,охоплених… | 146 | 146 | 146 | 146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | од. | Звітність з соціальної роботи |
| 33 | 2.3. | Кількість запланованих заходів | 17 | 17 | 17 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | од. | Журнал обліку групових заходів |
| 34 | 2.4. | Кількість осіб, охоплених заходами | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | осіб | Звітність з соціальної роботи та картки клієнтів |
| 35 | 2.5. | Кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною… | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | осіб | Журнал обліку групових заходів |
| 36 | 2.6. | Кількість соціальних послуг, наданих молодим сім’ям, сімям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обстав… | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | од. | Журнал обліку групових заходів |
| 37 | 2.7. | Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами | 139 | 139 | 139 | 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | осіб | Журнал обліку групових заходів |
| 38 | 2.8. | Кількість учасників АТО та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | осіб | Журнал обліку групових заходів |
| 39 | 2.9. | Кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО та членам їх сімей | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | од. | Журнал обліку групових заходів |
| 40 | Пояснення: Розбіжності між касовими та плановими видатками немає | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 41 | 3 | ефективності | звіт з 01.01.2020 | |||||||||||
| 42 | 3.1. | Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді | 124,625.80 | 124625.80 | 124578.60 | 124578.60 | -47.20 | 0.00 | -47.20 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | грн. | Розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності Центру до кількості штатних одиниць) |
| 43 | 3.2. | Середні витрати на здійснення соціального супроводу | 25,608.04 | 25608.04 | 25598.34 | 25598.34 | -9.70 | 0.00 | -9.70 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | грн. | Розрахунок відношення видатків до кількості (п.1.1/п.2.2) |
| 44 | 3.3. | Середні витрати на надання однієї соціальної послуги | 186.94 | 186.94 | 186.87 | 186.87 | -0.07 | 0.00 | -0.07 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | грн. | Розрахунок відношення видатків до кількості (п.1.1/п.2.6) |
| 45 | 3.4. | Середні витрати проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловік… | 16,711.76 | 16711.76 | 16711.76 | 16711.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | тис.грн. | Розрахунок відношення |
| 46 | 3.5. | Середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою… | 11,837.50 | 11837.50 | 11837.50 | 11837.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | тис.грн. | Розрахунок відношення |
| 47 | Пояснення: Розбіжності між касовими та плановими видатками виникла у зв'язку з економією коштів | звіт з 01.01.2020 | ||||||||||||
| 48 | 4 | якості | звіт з 01.01.2020 | |||||||||||
| 49 | 4.1. | Кількість підготовлених кандидатів в опікуни,піклувальники прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку… | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | осіб | Звітність з соціальної роботи |
| 50 | 4.2. | Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховно… | 17 | 17.00 | 17 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2020 | 0.00 | 0.00 | осіб | Звітність з соціальної роботи |