Бюджетний запит на 2019-2021 роки.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 63
- Розмір
- 43 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 6 серпня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/97bec312-7a72-44bf-9214-b251271d2cc0/resource/bf2e8b01-6059-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_6 | empty_4 | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | |||||||
| 2 | Лист1 | 17 липня 2015 року N 648 | |||||||
| 3 | Лист1 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України | |||||||
| 4 | Лист1 | від 17 липня 2018 року N 617) | |||||||
| 5 | Лист1 | БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3) | |||||||
| 6 | Лист1 | 1. Управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам'янської міської ради | (0__) (_8_) | ||||||
| 7 | Лист1 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | ||||||
| 8 | Лист1 | 2.Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Південного району м. Кам'янського | (_0_) (_8_)(_1_) | ||||||
| 9 | Лист1 | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | ||||||
| 10 | Лист1 | 3. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до сомообслуговування у зв'язку з по… | (_0_) (_8_) (_1_) (_3_) (_1_) (_0_) (_4_) | ||||||
| 11 | Лист1 | (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцеви… | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | ||||||
| 12 | Лист1 | ||||||||
| 13 | Лист1 | 4. Додаткові витрати місцевого бюджету: | |||||||
| 14 | Лист1 | 1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами: | |||||||
| 15 | Лист1 | (грн) | |||||||
| 16 | Лист1 | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік | 2019 рік (проект) | Найменування | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | ||
| 17 | Лист1 | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | ||||||
| 18 | Лист1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 19 | Лист1 | 2210 | Для предбання нових столів та стільців у їдальню, що дозволить поліпшити якість надання соціальних послуг громадянам, я… | 199800 | предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 536015 | 188685 | 20077 | |
| 20 | Лист1 | Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додат… | |||||||
| 21 | Лист1 | N з/п | 2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів | ||
| 22 | Лист1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 23 | Лист1 | 8055130 | затрат | 8075207 | |||||
| 24 | Лист1 | 7848605 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похил… | грн | кошторис | 7868682 | |||
| 25 | Лист1 | 206525 | погашення кредіторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 | грн. | кошторис | 206525 | |||
| 26 | Лист1 | 103 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 103 | |||
| 27 | Лист1 | продукту | |||||||
| 28 | Лист1 | 1325 | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговуння (надання соціальних послуг), осіб у т.ч. з V групою рухової а… | од. | розрахунково | 1325 | |||
| 29 | Лист1 | 1325 | Забезпечення соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) | од. | розрахунково | 1325 | |||
| 30 | Лист1 | ефективності | |||||||
| 31 | Лист1 | Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю | |||||||
| 32 | Лист1 | 11 | соціального робітника | од | розрахунково | 11 | |||
| 33 | Лист1 | 22 | соціального працівника | од | розрахунково | 22 | |||
| 34 | Лист1 | 50076 | Видатки на утримання одної штатної одиниці | грн | розрахунково | 50076 | |||
| 35 | Лист1 | якості | |||||||
| 36 | Лист1 | 100 | частка звернень за якими прийнято рішення на користь управління | % | Х | 100 | |||
| 37 | Лист1 | Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити… | |||||||
| 38 | Лист1 | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | Лист1 | 2) додаткові витрати на 2019 - 2021 роки за бюджетними програмами: | |||||||
| 40 | Лист1 | (грн) | |||||||
| 41 | Лист1 | Код | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки | 2021 рік (прогноз) | Найменування | 2020 рік (прогноз) | |||
| 42 | Лист1 | індикативні прогнозні показники | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | необхідно додатково (+) | ||||
| 43 | Лист1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 44 | Лист1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | Лист1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | Лист1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | Лист1 | Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів: | |||||||
| 48 | Лист1 | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | N з/п | 2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 49 | Лист1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 50 | Лист1 | - | - | - | затрат | - | - | - |