0160.xlsx
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету
- Формат
- xlsx
- Записів
- 105
- Розмір
- 21 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 7 червня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c90f4a9a-de27-422f-8d87-0eab2cfa7534/resource/beb67280-ad9e-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_9 | 10 | результативні_показники_бюджетної_програми | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | ||||||||||||
| 2 | 7 | № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення | |||||
| 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 4 | 7 | Підпрограма 1 | ||||||||||||
| 5 | 7 | 1 | 1110160 | 0 | ||||||||||
| 6 | 7 | затрат | ||||||||||||
| 7 | 7 | Кількість штатних одиниць | од. | Рішення сесії № 319-19/VI від 23.03.2012 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Тернівської міськ… | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 8 | 7 | … | ||||||||||||
| 9 | 7 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 10 | 7 | продукту | ||||||||||||
| 11 | 7 | кількість отриманих листів | шт | Журнал реєстрації вхідних документів | 170 | 173 | 3 | |||||||
| 12 | 7 | Планова кількість отриманих листів та прийнятих нормативно-правових актів | ||||||||||||
| 13 | 7 | Листування - 102 (запити, запрошення на семінари, заходи,звітність, надання інформації): бюджетні організації міста-46,… | ||||||||||||
| 14 | 7 | Розпорядження міського голови - 4 ( "Про організацію дня Молоді"-1, "Про організацію проведення заходу "Молодь за здоро… | ||||||||||||
| 15 | 7 | Накази відділу молоді і спорту - 3( "Наказ про штатному розпису КПНЗ "ДЮСШ"ТЕМП"м.Тернівка -2", "Наказ про затвердження… | ||||||||||||
| 16 | 7 | Рішення виконкому - 1 ("Про звіт ВМС Тернівської міської ради") | ||||||||||||
| 17 | 7 | ефективності | ||||||||||||
| 18 | 7 | Кількість виконаних листів на одного працівника | шт. | розрахунок | 57 | 58 | 1 | |||||||
| 19 | 7 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | шт. | розрахунок | 6 | 0 | -6 | |||||||
| 20 | 7 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 196.6 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | 7 | Заплановано: отримання листів 170, фактично отримано 173; прийняття нормативно-правових актів 18, фактично 21. (Проведе… | ||||||||||||
| 22 | 7 | 4 | якості | |||||||||||
| 23 | 7 | показник | ||||||||||||
| 24 | 7 | … | ||||||||||||
| 25 | 7 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 26 | 7 | Кількісне зростання результативних показників відділу протягом 2017року в галузі докоментообігу обумовлено інтенсивною… | Заплановані показники виконані в повному обсязі | |||||||||||
| 27 | 7 | 2 | 1110160 | 0 | ||||||||||
| 28 | 7 | затрат | ||||||||||||
| 29 | 7 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у т.ч.: | тис.грн. | Рішення сесії Тернівської міської ради від 28.03.2018 №506-32/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.… | 11 | 9.3 | -1.7 | |||||||
| 30 | 7 | Обладнання | тис.грн. | 11 | 9.3 | -1.7 | ||||||||
| 31 | 7 | Електронна закупівля | ||||||||||||
| 32 | 7 | продукту | 0 | |||||||||||
| 33 | 7 | Кількість обладнання | од. | розшифровка | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 34 | 7 | ефективності | 0 | |||||||||||
| 35 | 7 | Середні витрати на придбання одної одиниці обладнання | тис.грн. | розрахунок | 11 | 9.3 | -1.7 | |||||||
| 36 | 7 | Планувалось придбати багатофункціональний пристрій вартістю 11000,00грн, фактично витрачено 9300,00грн. | ||||||||||||
| 37 | 7 | якості | 0 | |||||||||||
| 38 | 7 | Відсоток збільшення матеріально-технічної бази (обладнання) | % | розрахунок | 14.3% | 14.3% | 0 | |||||||
| 39 | 7 | Аналіз стану виконання результативних показників. | ||||||||||||
| 40 | 7 | Завдання 2 | ||||||||||||
| 41 | 7 | … | ||||||||||||
| 42 | 7 | Підпрограма 2 | ||||||||||||
| 43 | 7 | Завдання 1 | ||||||||||||
| 44 | 7 | … | ||||||||||||
| 45 | 7 | Відділом реалізується державна політика на міському рівні з питань молоді і спорту, здорового способу життя, національн… | ||||||||||||
| 46 | 7 | Витрачено на оплату праці та нарахування - 564019,67грн, енергоносії - 11437,05грн, відрядження за виробничими питанням… | ||||||||||||
| 47 | 10 | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | N з/п | Показник | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 48 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 49 | 10 | 1 | Показники затрат: | |||||||||||
| 50 | 10 | од. | Рішення сесії № 319-19/VI від 23.03.2012 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Тернівської міськ… | 3 | Кількість штатних одиниць | 3 |