Оцінка ефективності бюджетних програм за 2025 рік.xlsx
Оцінка ефективності бюджетних програм за 2025 рік управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради Одеського району Одеської області ( у форматі Excel)
- Формат
- xlsx
- Записів
- 691
- Розмір
- 328 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 1 квітня 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/0a502880-dac4-4990-802d-7abd4c15e0fd/resource/bdf19d3e-b75a-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_13 | empty_46 | empty_26 | empty_36 | empty_56 | empty_2 | empty_24 | empty_42 | empty_30 | empty_48 | empty_54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПК1210160 | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | ||||||||||||
| 2 | КПК1210160 | місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||||
| 3 | КПК1210160 | 1. | 1200000 | Управлiння житлово-комунального господарства Південнівської мiської ради Одеського району Одеської області | 26134637 | |||||||||
| 4 | КПК1210160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 5 | КПК1210160 | 2. | 1210000 | Управлiння житлово-комунального господарства Південнівської мiської ради Одеського району Одеської області | 26134637 | |||||||||
| 6 | КПК1210160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | КПК1210160 | 3. | 1210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1559100000 | |||||||
| 8 | КПК1210160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 9 | КПК1210160 | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр… | ||||||||||||
| 10 | КПК1210160 | № з/п | Показники | Попередній період | Звітний період | |||||||||
| 11 | КПК1210160 | виконання плану | затверджено | затверджено | виконано | виконано | виконання плану | |||||||
| 12 | КПК1210160 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 13 | КПК1210160 | - показники ефективності | ||||||||||||
| 14 | КПК1210160 | npp | formula=IF(RC[24] = -1, (IF(RC[-6]=0,0,RC[-12]/RC[-6])),(IF(RC[-12]=0,0,RC[-6]/RC[-12]))) | name | z1 | z2 | s1 | s2 | formula=IF(RC[6] = -1,(IF(RC[-6]=0,0,RC[-12]/RC[-6])),(IF(RC[-12]=0,0,RC[-6]/RC[-12]))) | |||||
| 15 | КПК1210160 | 1.53 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 17 | 17 | 26 | 34.86 | 2.05 | ||||||
| 16 | КПК1210160 | 1.76 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 203 | 203 | 358 | 282.14 | 1.39 | ||||||
| 17 | КПК1210160 | 0.67 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | 3438.78 | 7925 | 5158.07 | 10186.33 | 0.78 | ||||||
| 18 | КПК1210160 | 0.71 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | 443295 | 460775.56 | 624691.76 | 575966.34 | 0.80 | ||||||
| 19 | КПК1210160 | 0.67 | середні витрати на забезпечення інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю | 7950.89 | 5288 | 11882 | 6666 | 0.79 | ||||||
| 20 | КПК1210160 | - показники якості | ||||||||||||
| 21 | КПК1210160 | npp | formula=IF(RC[24] = -1, (IF(RC[-6]=0,0,RC[-12]/RC[-6])),(IF(RC[-12]=0,0,RC[-6]/RC[-12]))) | name | z1 | z2 | s1 | s2 | formula=IF(RC[6] = -1,(IF(RC[-6]=0,0,RC[-12]/RC[-6])),(IF(RC[-12]=0,0,RC[-6]/RC[-12]))) | |||||
| 22 | КПК1210160 | 1.00 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||||||
| 23 | КПК1210160 | * - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: | ||||||||||||
| 24 | КПК1210160 | Звичайна шкала | ||||||||||||
| 25 | КПК1210160 | Висока ефективність програми | 215 і більше балів | |||||||||||
| 26 | КПК1210160 | Середня ефективність програми | 190 - 215 балів | |||||||||||
| 27 | КПК1210160 | Низька ефективність програми | менше 190 балів | |||||||||||
| 28 | КПК1210160 | а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми: | ||||||||||||
| 29 | КПК1210160 | 'І(ефф.)звіт = ((34,86/17)+(282,14/203)+(7925/10186,33)+(460775,56/575966,34)+(5288/6666)) / 5 * 100 = 116,23 | ||||||||||||
| 30 | КПК1210160 | б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми: | ||||||||||||
| 31 | КПК1210160 | І(як.)звіт = ((100/100)) / 1 * 100 = 100 | ||||||||||||
| 32 | КПК1210160 | в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду: | ||||||||||||
| 33 | КПК1210160 | 'І(ефф.)баз = ((26/17)+(358/203)+(3438,78/5158,07)+(443295/624691,76)+(7950,89/11882)) / 5 * 100 = 106,77 | ||||||||||||
| 34 | КПК1210160 | I1 = 116,23 / 106,77 = 1,09 | ||||||||||||
| 35 | КПК1210160 | Оскільки І1 = 1,09, що відповідає критерію оцінки І1 >= 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 бал… | ||||||||||||
| 36 | КПК1210160 | І₁ = | ||||||||||||
| 37 | КПК1210160 | Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із… | ||||||||||||
| 38 | КПК1210160 | |||||||||||||
| 39 | КПК1210160 | ∑= | ||||||||||||
| 40 | КПК1210160 | Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у житлово-комунальній сфері у 2025 році… | ||||||||||||
| 41 | КПК1210160 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми | ||||||||||||
| 42 | КПК1210160 | ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом вико… | ||||||||||||
| 43 | КПК1210160 | *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | ||||||||||||
| 44 | КПК1210160 | Додаток 1 | ||||||||||||
| 45 | КПК1210160 | РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | ||||||||||||
| 46 | КПК1210160 | станом на 2025 рік | ||||||||||||
| 47 | КПК1210160 | 1. | 1200000 | Управлiння житлово-комунального господарства Південнівської мiської ради Одеського району Одеської області | 26134637 | |||||||||
| 48 | КПК1210160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 49 | КПК1210160 | 2. | 1210000 | Управлiння житлово-комунального господарства Південнівської мiської ради Одеського району Одеської області | 26134637 | |||||||||
| 50 | КПК1210160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |