| 1 | КПК0110150 | (код) | (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | |
| 2 | КПК0110150 | 0110000 | Кам'янка-Бузька міська рада | 2. | | | | | | | | | | |
| 3 | КПК0110150 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | |
| 4 | КПК0110150 | 0110150 | 0111 | 3. | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, ра… | | | | | | | | | |
| 5 | КПК0110150 | (код) | (КФКВК) | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | |
| 6 | КПК0110150 | | | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| 7 | КПК0110150 | | | № з/п | | Ціль державної політики | | | | | | | | |
| 8 | КПК0110150 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | |
| 9 | КПК0110150 | | | zp | | name | p5.2 | | | | | | | |
| 10 | КПК0110150 | | | | | | s5.2 | | | | | | | |
| 11 | КПК0110150 | | | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| 12 | КПК0110150 | | | Забезпечити організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради. | | | | | | | | | | |
| 13 | КПК0110150 | | | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| 14 | КПК0110150 | | | № з/п | | Завдання | | | | | | | | |
| 15 | КПК0110150 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | |
| 16 | КПК0110150 | | | npp | | name | p5.3 | | | | | | | |
| 17 | КПК0110150 | | | 1 | | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату міської ради | s5.3 | | | | | | | |
| 18 | КПК0110150 | | | 2 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | |
| 19 | КПК0110150 | | | 3 | | Забезпечення проведення капітальних видатків та придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| 20 | КПК0110150 | | | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | | | | | | | | | | |
| 21 | КПК0110150 | | | гривень | | | | | | | | | | |
| 22 | КПК0110150 | | | № з/п | | | | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | | | |
| 23 | КПК0110150 | | | | | | | | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд |
| 24 | КПК0110150 | | | 1 | | | | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 25 | КПК0110150 | | | npp | | | p5.5 | name | pz2 | pvz2 | formula=RC[-14]-RC[-29] | ps2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | pvs2 |
| 26 | КПК0110150 | | | 1 | | | s5.5 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату міської ради | 12,397,349.03 | 12,175,810.00 | -221,539.03 | 8,000.00 | 12,405,349.03 | 7,285.00 |
| 27 | КПК0110150 | | | | | | | економія заробітної плати по вакантних посадах,економія по інших видатках | | | | | | |
| 28 | КПК0110150 | | | 2 | | | | Забезпечення збереження енергоресурсів | 317,000.00 | 226,911.00 | -90,089.00 | 0.00 | 317,000.00 | 0.00 |
| 29 | КПК0110150 | | | | | | | Економія енергоносіїів та помірний температурний режим | | | | | | |
| 30 | КПК0110150 | | | 3 | | | | Забезпечення проведення капітальних видатків та придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,184.00 | 576,184.00 | 576,184.00 |
| 31 | КПК0110150 | | | | | | | УСЬОГО | 12,714,349.03 | 12,402,721.00 | -311,628.03 | 584,184.00 | 13,298,533.03 | 583,469.00 |
| 32 | КПК0110150 | | | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | | | | | | | | | | |
| 33 | КПК0110150 | | | гривень | | | | | | | | | | |
| 34 | КПК0110150 | | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | | | | | | | |
| 35 | КПК0110150 | | | | | | | | усього | | | | | |
| 36 | КПК0110150 | | | 1 | | | | | 4 | | | | | |
| 37 | КПК0110150 | | | name | | | p5.6 | | formula=RC[-10]+RC[-5] | | | | | |
| 38 | КПК0110150 | | | Усього | | | s5.6 | | 0.00 | | | | | |
| 39 | КПК0110150 | | | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | |
| 40 | КПК0110150 | | | N з/п | | | | Показники | | | | | | |
| 41 | КПК0110150 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | КПК0110150 | | | 1 | | | | 2 | | | | | | |
| 43 | КПК0110150 | | | zp | | | p5.7 | name | | | | | | |
| 44 | КПК0110150 | | | 0 | | | s5.7 | Затрат | | | | | | |
| 45 | КПК0110150 | | | 0 | | | | кількість штатних одиниць | | | | | | |
| 46 | КПК0110150 | | | | | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 2 вакантні посади | | | | | | |
| 47 | КПК0110150 | | | 0 | | | | електроенергії | | | | | | |
| 48 | КПК0110150 | | | | | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія, сприятливий т… | | | | | | |
| 49 | КПК0110150 | | | 0 | | | | опалення | | | | | | |
| 50 | КПК0110150 | | | 0 | | | | загальна площа приміщення | | | | | | |