ZvitPasport 0160_2019.ods
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВК 2910160
- Формат
- ods
- Записів
- 56
- Розмір
- 21 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 15 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/4b03f51e-0397-4a81-b8ec-c3aecd9debdd/resource/bd6db8c2-366f-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_11 | empty_3 | empty_5 | empty_7 | empty_6 | empty_8 | затвердженонаказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_29_грудня_2018_року_1209 | empty_9 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | 1. | 2900000 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького | ||||||||||
| 4 | Лист1 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | Лист1 | 2. | 2910000 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького | ||||||||||
| 6 | Лист1 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | Лист1 | 3. | 2910160 | Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | 0111 | |||||||||
| 8 | Лист1 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | Лист1 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | Лист1 | Nз/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | Лист1 | 1 | Реалізація заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків, на місцевому рівні | |||||||||||
| 12 | Лист1 | 5. Мета бюджетної програми | Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення в м.Кропивницькому | |||||||||||
| 13 | Лист1 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | Лист1 | Nз/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | Лист1 | 1 | Здійснення повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення в м. Кропивницькому | |||||||||||
| 16 | Лист1 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | Лист1 | гривень | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | Nз/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | Лист1 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | Лист1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 21 | Лист1 | 1 | забезпечення діяльності управління | 0 | 1638400 | 1638400 | 1638174 | 1638174 | -226 | 0 | -226 | |||
| 22 | Лист1 | Усього | 0 | 1638400 | 1638400 | 0 | 1638174 | 1638174 | -226 | 0 | -226 | |||
| 23 | Лист1 | Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією бюджетних кошті… | ||||||||||||
| 24 | Лист1 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | Лист1 | гривень | ||||||||||||
| 26 | Лист1 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | Лист1 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 28 | Лист1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 29 | Лист1 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 30 | Лист1 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 31 | Лист1 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 32 | Лист1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | Лист1 | 1 | затрат | |||||||||||
| 34 | Лист1 | кількість штатних одиниць | 6 | од. | 0 | штатний розпис | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
| 35 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 36 | Лист1 | 2 | продукту | |||||||||||
| 37 | Лист1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 525 | од. | 3 | Журнал реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, журнал обліку особистого п… | 0 | 528 | 525 | 0 | 528 | 3 | ||
| 38 | Лист1 | кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів | 50 | од. | 1 | Журнал обліку рішень та розпоряджень, журнал реєстрації наказів | 51 | 50 | 51 | 1 | ||||
| 39 | Лист1 | Відхилення показників виникло у зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень громадян, заяв, скарг та пі… | ||||||||||||
| 40 | Лист1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41 | Лист1 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 42 | Лист1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 88 | од. | 0 | розрахунок | 88 | 88 | 88 | 0 | ||||
| 43 | Лист1 | кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника | 8 | од. | 1 | розрахунок | 9 | 8 | 9 | 1 | ||||
| 44 | Лист1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 273,1 | тис. грн. | -0,07000000000005 | розрахунок | 273,03 | 273,1 | 273,03 | -0,07000000000005 | ||||
| 45 | Лист1 | Відхилення показників виникло у зв'язку із збільшенням кількості підготовлених розпоряджень, рішень, наказів, збільшила… | ||||||||||||
| 46 | Лист1 | Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||
| 47 | Лист1 | Касові видатки за 2019 рік склали 1 638,2 тис. гривень, що на 0,2 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспорт… | ||||||||||||
| 48 | Лист1 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||
| 49 | Лист1 | В цілому всі завдання, покладені на Управління у 2019 році, зокрема забезпечення реалізації державної політики у сфері… | ||||||||||||
| 50 | Лист1 | ____________ |