1416030_за_2019.xlsx
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів" (код 1416030) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
- Формат
- xlsx
- Записів
- 231
- Розмір
- 57 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 19 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/066bd5e1-bb40-4bff-afcb-0e1953d9fcf5/resource/bd5ce023-2784-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_7 | empty | empty_10 | empty_11 | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_5 | empty_8 | empty_6 | empty_9 | empty_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2,3,4,5,6 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | 1,2,3,4,5,6 | 26 серпня 2014 року N 836 | ||||||||||||
| 3 | 1,2,3,4,5,6 | (уредакції МФУ від 29.12.2018 № 1209) | ||||||||||||
| 4 | 1,2,3,4,5,6 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 5 | 1,2,3,4,5,6 | 01 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на | січня | 2020 року | |||||||||
| 6 | 1,2,3,4,5,6 | 1. | 1410000 | Управління комунального господарства Житомирської міської ради | ||||||||||
| 7 | 1,2,3,4,5,6 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 8 | 1,2,3,4,5,6 | 2. | 1410000 | Управління комунального господарства Житомирської міської ради | ||||||||||
| 9 | 1,2,3,4,5,6 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 10 | 1,2,3,4,5,6 | 3. | 1416030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | |||||||||
| 11 | 1,2,3,4,5,6 | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 12 | 1,2,3,4,5,6 | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |||||||||||
| 13 | 1,2,3,4,5,6 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 14 | 1,2,3,4,5,6 | 1 | Підвищити рівень благоустрою міста Житомира | |||||||||||
| 15 | 1,2,3,4,5,6 | 5. | Мета бюджетної програми: | |||||||||||
| 16 | 1,2,3,4,5,6 | Підвищення рівня благоустрою міста | ||||||||||||
| 17 | 1,2,3,4,5,6 | 6. | Завдання бюджетної програми: | |||||||||||
| 18 | 1,2,3,4,5,6 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | 1,2,3,4,5,6 | 1 | Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. видатки на розрахунки за спожиту електроенергію | |||||||||||
| 20 | 1,2,3,4,5,6 | 2 | Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч. видатк… | |||||||||||
| 21 | 1,2,3,4,5,6 | 3 | Забезпечити благоустрій кладовищ | |||||||||||
| 22 | 1,2,3,4,5,6 | 4 | Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних с… | |||||||||||
| 23 | 1,2,3,4,5,6 | 5 | Забезпечити функціонування фонтанів, в т.ч. видатки на розрахунки за спожиту воду | |||||||||||
| 24 | 1,2,3,4,5,6 | 6 | Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою | |||||||||||
| 25 | 1,2,3,4,5,6 | 7 | Забезпечити капітальний ремонт благоустрою території "Дивосвіт" - парк розваг та відпочинку на Крошні | |||||||||||
| 26 | 1,2,3,4,5,6 | 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||
| 27 | 1,2,3,4,5,6 | (грн.) | ||||||||||||
| 28 | 1,2,3,4,5,6 | N з/п | Відхилення | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки ( надані кредити) за звітний період | ||||||||
| 29 | 1,2,3,4,5,6 | разом | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 30 | 1,2,3,4,5,6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | ||
| 31 | 1,2,3,4,5,6 | 30,733,614.58 | 30,955,078.44 | 1 | 0.00 | -221,463.86 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. | 30,261,674.24 | 30,261,674.24 | 693,404.20 | 471,940.34 | -221,463.86 | ||
| 32 | 1,2,3,4,5,6 | 7,357,035.24 | 7,357,035.24 | 0.00 | 0.00 | - видатки на розрахунки за спожиту електроенергію | 7,357,035.24 | 7,357,035.24 | 0.00 | |||||
| 33 | 1,2,3,4,5,6 | 19,807,189.35 | 19,810,511.47 | 2 | -3,322.12 | 0.00 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч | 18,805,976.47 | 18,802,654.35 | 1,004,535.00 | 1,004,535.00 | -3,322.12 | ||
| 34 | 1,2,3,4,5,6 | 41,723.35 | 45,045.47 | -3,322.12 | 0.00 | - видатки на розрахунки за спожитий газ | 45,045.47 | 41,723.35 | -3,322.12 | |||||
| 35 | 1,2,3,4,5,6 | 11,590,000.00 | 11,590,000.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | Забезпечення благоустрою кладовищ | 11,590,000.00 | 11,590,000.00 | 0.00 | ||||
| 36 | 1,2,3,4,5,6 | 7,237,137.00 | 7,237,137.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних… | 7,237,137.00 | 7,237,137.00 | 0.00 | ||||
| 37 | 1,2,3,4,5,6 | 799,614.80 | 799,615.38 | 5 | -0.58 | 0.00 | Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч. | 799,615.38 | 799,614.80 | -0.58 | ||||
| 38 | 1,2,3,4,5,6 | 159,489.42 | 159,490.00 | -0.58 | 0.00 | - видатки на розрахунки за спожиту воду | 159,490.00 | 159,489.42 | -0.58 | |||||
| 39 | 1,2,3,4,5,6 | 3,521,994.92 | 3,522,590.00 | 6 | -595.08 | 0.00 | Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою | 3,522,590.00 | 3,521,994.92 | -595.08 | ||||
| 40 | 1,2,3,4,5,6 | 405,702.14 | 1,000,000.00 | 7 | 0.00 | -594,297.86 | Капітальний ремонт благоустрою території "Дивосвіт" - парк розваг та відпочинку на Крошні | 1,000,000.00 | 405,702.14 | -594,297.86 | ||||
| 41 | 1,2,3,4,5,6 | 74,095,252.79 | 74,914,932.29 | -3,917.78 | -815,761.72 | Усього | 72,216,993.09 | 72,213,075.31 | 2,697,939.20 | 1,882,177.48 | -819,679.50 | |||
| 42 | 1,2,3,4,5,6 | 8. | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовуються в межах бюджетної… | |||||||||||
| 43 | 1,2,3,4,5,6 | (грн.) | ||||||||||||
| 44 | 1,2,3,4,5,6 | N з/п | Відхилення | Назва місцевої/регіональної підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки ( надані кредити) за звітний період | ||||||||
| 45 | 1,2,3,4,5,6 | разом | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 46 | 1,2,3,4,5,6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | ||
| 47 | 1,2,3,4,5,6 | 74,095,252.79 | 74,914,932.29 | -3,917.78 | -815,761.72 | Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 20… | 72,216,993.09 | 72,213,075.31 | 2,697,939.20 | 1,882,177.48 | -819,679.50 | |||
| 48 | 1,2,3,4,5,6 | 74,095,252.79 | 74,914,932.29 | -3,917.78 | -815,761.72 | Усього | 72,216,993.09 | 72,213,075.31 | 2,697,939.20 | 1,882,177.48 | -819,679.50 | |||
| 49 | 1,2,3,4,5,6 | 9. | Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання | |||||||||||
| 50 | 1,2,3,4,5,6 | N з/п | Відхилення | Показники | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період ( касові видатки/надані кредити) |