Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 1014060 за 2020р. відділу культури ВК БМР.xls
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 1014060 за 2020р. відділу культури ВК БМР
- Формат
- xls
- Записів
- 64
- Розмір
- 92 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 5 березня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/940522a9-9fed-4b79-8c7a-eff3b8a9345c/resource/ba71168e-19b2-4…
Дані
| № | sheet_name | інформація | empty | empty_2 | empty_1 | empty_3 | empty_6 | empty_9 | empty_4 | empty_5 | empty_7 | empty_8 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014060 | про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми | ||||||||||||
| 2 | 1014060 | Відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради | ||||||||||||
| 3 | 1014060 | (найменування головного розпорядника коштів) | ||||||||||||
| 4 | 1014060 | за 2020 рік | ||||||||||||
| 5 | 1014060 | _____________1014060_________________ | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | |||||||||||
| 6 | 1014060 | (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
| 7 | 1014060 | № з/п | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| 8 | 1014060 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | ||||
| 9 | 1014060 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 10 | 1014060 | 1 | Забезпечення організації дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | |||||||||||
| 11 | 1014060 | 1.1. | затрат | |||||||||||
| 12 | 1014060 | кількість установ - усьго | статут | одиниць | 9 | 9 | 0 | |||||||
| 13 | 1014060 | у тому числі: | ||||||||||||
| 14 | 1014060 | палаців | статут | одиниць | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 15 | 1014060 | будинків культури | статут | одиниць | ||||||||||
| 16 | 1014060 | клубів | статут | одиниць | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 17 | 1014060 | інших закладів клубного типу | статут | одиниць | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 18 | 1014060 | обсяг видатків | кошторис та річний звіт | гривень | 15991917 | 15340945 | -650972 | 2260835 | 18252752 | 1718772 | 17059717 | -542063 | -1193035 | |
| 19 | 1014060 | середнє число окладів (ставок)-усього | штатний розпис | одиниць | 129 | 124.75 | -4.25 | 7 | 136 | 5.5 | 130.25 | -1.50 | -5.75 | |
| 20 | 1014060 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | штатний розпис | одиниць | 13 | 12 | -1.00 | 13 | 12 | 0.00 | -1.00 | |||
| 21 | 1014060 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | штатний розпис | одиниць | 53 | 50.5 | -2.50 | 6.25 | 59.25 | 5 | 55.5 | -1.25 | -3.75 | |
| 22 | 1014060 | середнє число окладів (ставок)обслуговуючого та техперсоналу | штатний розпис | одиниць | 13 | 13 | 0.00 | 0.75 | 13.75 | 0.5 | 13.5 | -0.25 | -0.25 | |
| 23 | 1014060 | середнє число окладів (ставок) робітників | штатний розпис | одиниць | 50 | 49.25 | -0.75 | 50 | 49.25 | 0.00 | -0.75 | |||
| 24 | 1014060 | 1.2 | продукту | |||||||||||
| 25 | 1014060 | кількість проведених заходів | журнал обліку масових заходів | одиниць | 538 | 403 | -135 | 538 | 403 | 0 | -135 | |||
| 26 | 1014060 | кількість відвідувачів - усього | журнал обліку масових заходів | осіб | 262730 | 117582 | -145148 | 262730 | 117582 | 0 | -145148 | |||
| 27 | 1014060 | у тому числі: | ||||||||||||
| 28 | 1014060 | за реалізованими квитками | реєстр продажу квитків | осіб | 0 | 6830 | 6830 | 2646 | 2646 | -4184 | -4184 | |||
| 29 | 1014060 | кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань | журнал обліку роботи клубних формувань | одиниць | 162 | 160 | -2 | 162 | 160 | 0 | -2 | |||
| 30 | 1014060 | кількість учасників | журнал обліку роботи клубних формувань | осіб | 3912 | 3220 | -692 | 3912 | 3220 | 0 | -692 | |||
| 31 | 1014060 | обсяг доходів | кошторис та річний звіт | гривень | 0 | 2304445 | 2304445 | 1453549 | 1453549 | -850896 | -850896 | |||
| 32 | 1014060 | у тому числі від реалізації квитків | реєстр доходів | гривень | 0 | 109000 | 109000 | 58880 | 58880 | -50120 | -50120 | |||
| 33 | 1014060 | 1.3 | ефективності | |||||||||||
| 34 | 1014060 | середня вартість одного квитка | розрахунково | гривень | 0.00 | 15.96 | 15.96 | 22.25 | 22.25 | 6.29 | 6.29 | |||
| 35 | 1014060 | середні витрати на одного відвідувача | розрахунково | гривень | 60.87 | 130.47 | 69.60 | 8.60 | 69.47 | 14.62 | 145.09 | 6.02 | 75.62 | |
| 36 | 1014060 | середні витрати на проведення одного заходу | розрахунково | гривень | 29725 | 38,067 | 8342 | 4202 | 33927 | 4,265 | 42332 | 63 | 8405 | |
| 37 | 1014060 | 1.4 | якості | |||||||||||
| 38 | 1014060 | відсоток зміни кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника відповідного періоду минул… | розрахунково | % | 80.60 | 36.08 | -44.52 | |||||||
| 39 | 1014060 | 2 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | |||||||||||
| 40 | 1014060 | 2.1 | затрат | |||||||||||
| 41 | 1014060 | обсяг видатків | рішення сесії від 21.12.2019 №90 (додатоки №6,7) та пояснювальна записка, річний звіт | гривень | 0 | 0 | 0 | 1527834 | 1527834 | 1577707 | 1577707 | 49873 | 49873 | |
| 42 | 1014060 | 2.2 | продукту | |||||||||||
| 43 | 1014060 | кількість одиниць придбаного обладнання | додаток до Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури на 2020 рік та документи певинного обліку | одиниць | 0 | 6 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | |||
| 44 | 1014060 | 2.3 | ефективності | |||||||||||
| 45 | 1014060 | середні витрати на придбання одиниці обладнання | розрахунково | гривень | 0 | 254639 | 254639 | 121362 | 121362 | -133277 | -133277 | |||
| 46 | 1014060 | 2.4 | якості | |||||||||||
| 47 | 1014060 | рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим | розрахунково | % | 100 | 217 | 117.000 | |||||||
| 48 | 1014060 | 3 | Проведення капітальних ремонтів | |||||||||||
| 49 | 1014060 | 3.1 | затрат | |||||||||||
| 50 | 1014060 | обсяг видатків всього, в тому числі | рішення сесії від 21.12.2019 №90 (додатоки №6,7) та пояснювальна записка, річний звіт | гривень | 0 | 0 | 815776 | 815776 | 815775 | 815775 | -1 | -1 |