PassportsBudgetPrograms-4013241-2022-02.xlsx
Зміни до паспорту бюджетної програми «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (код 4013241) Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
- Формат
- xlsx
- Записів
- 75
- Розмір
- 22 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 травня 2023 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/23eb2fe3-044a-49a1-b4c7-f4067ad04b62/resource/ba4110c8-6989-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_15 | empty_7 | empty_10 | empty_2 | empty_14 | empty_9 | empty_11 | empty_13 | empty_18 | empty_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDSheet | ПАСПОРТ | ||||||||||||
| 2 | TDSheet | бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік | ||||||||||||
| 3 | TDSheet | 1. | 4000000 | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 37308812 | |||||||||
| 4 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 5 | TDSheet | 2. | 4010000 | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | 37308812 | |||||||||
| 6 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | TDSheet | 3. | 4013241 | 3241 | 26000000000 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | |||||||
| 8 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 9 | TDSheet | 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 841 887 гривень, у тому числі загального фонду - 841 887 гривень та с… | |||||||||||
| 10 | TDSheet | 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||
| 11 | TDSheet | Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України від 19.06.2003 № 966-ІV "Про соціальні послуги", Наказ Мініс… | ||||||||||||
| 12 | TDSheet | 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||
| 13 | TDSheet | № з/п | Цілі державної політики | |||||||||||
| 14 | TDSheet | 1 | Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення. | |||||||||||
| 15 | TDSheet | 7. | Мета бюджетної програми | |||||||||||
| 16 | TDSheet | Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення. | ||||||||||||
| 17 | TDSheet | 8. | Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| 18 | TDSheet | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | TDSheet | 1 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | |||||||||||
| 20 | TDSheet | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | |||||||||||
| 21 | TDSheet | 9. | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | ||||||||||
| 22 | TDSheet | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||
| 23 | TDSheet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 24 | TDSheet | 1 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | 764,387 | 764,387 | |||||||||
| 25 | TDSheet | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 77,500 | 77,500 | |||||||||
| 26 | TDSheet | Усього | 841,887 | 841,887 | ||||||||||
| 27 | TDSheet | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | гривень | |||||||||||
| 28 | TDSheet | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Спеціальний фонд | Загальний фонд | |||||||||
| 29 | TDSheet | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 30 | TDSheet | 1 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки" | 841,887 | ||||||||||
| 31 | TDSheet | Усього | 841,887 | |||||||||||
| 32 | TDSheet | 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||
| 33 | TDSheet | № з/п | Показники | Спеціальний фонд | Джерело інформації | Загальний фонд | ||||||||
| 34 | TDSheet | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| 35 | TDSheet | 1 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | |||||||||||
| 36 | TDSheet | 1 | затрат | |||||||||||
| 37 | TDSheet | кількість установ, од. | Звітність установ | 1 | ||||||||||
| 38 | TDSheet | кількість штатних працівників | Звітність установ | 4.00 | ||||||||||
| 39 | TDSheet | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | Звітність установ | 2.00 | ||||||||||
| 40 | TDSheet | 2 | продукту | |||||||||||
| 41 | TDSheet | кількість користувачів послуг, осіб, з них: | Звітність установ | 2,470 | ||||||||||
| 42 | TDSheet | чоловіків (хлопців), осіб | Звітність установ | 900 | ||||||||||
| 43 | TDSheet | жінок (дівчат), осіб | Звітність установ | 1,570 | ||||||||||
| 44 | TDSheet | кількість відвідувань, од; | Звітність установ | 3,300 | ||||||||||
| 45 | TDSheet | 3 | ефективності | |||||||||||
| 46 | TDSheet | середньорічні витрати на 1 користувача послуг | Розрахунок | 309 | ||||||||||
| 47 | TDSheet | 4 | якості | |||||||||||
| 48 | TDSheet | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.; | Розрахунок | -750 | ||||||||||
| 49 | TDSheet | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком | Розрахунок | -1,082 | ||||||||||
| 50 | TDSheet | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %; | Розрахунок | -23.3 |