звіти по паспортам за 2019 рік.zip
звіти по паспортам бюджетних програм за 2019 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 33
- Розмір
- 42 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/8d48d813-91c8-4e8a-ad11-7f3487b1223b/resource/b9192e50-e2ee-4…
Вміст
Дані: Звіт-про-Паспорт_бюджетної_програми_0810160.xls
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sheet_name | column_13 | column_14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Здійснення департаментом праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради наданих законодавством повнов… | 23472176 | 0 | 23472176 | 23400277 | 0 | 23400277 | -71899 | 0 | -71899 | Паспорт бюджетної програми 0813 | ||
| 2 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися по оплаті послуг водопостачання та е… | Паспорт бюджетної програми 0813 | ||||||||||||
| 3 | 8. | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр… | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||||||||||
| 4 | гривень | Паспорт бюджетної програми 0813 | ||||||||||||
| 5 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | Паспорт бюджетної програми 0813 | ||||||||
| 6 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Паспорт бюджетної програми 0813 | ||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||
| 8 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | Паспорт бюджетної програми 0813 | ||||||||||||
| 9 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Паспорт бюджетної програми 0813 | ||||||
| 10 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Паспорт бюджетної програми 0813 | спеціальний фонд | усього | ||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Паспорт бюджетної програми 0813 | ||
| 12 | 1 | затрат | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||||||||||
| 13 | Обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень | грн. | бюджетні асигнування | 23,472,176.00 | 0 | 23,472,176.00 | 23400277.42 | 0 | 23400277.42 | -71898.58 | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||
| 14 | кількість штатних одиниць | одн. | штатний розпис | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||
| 15 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися по оплаті послуг водопостачання та е… | Паспорт бюджетної програми 0813 | ||||||||||||
| 16 | 2 | продукту | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||||||||||
| 17 | кількість підготовлених рішень, розпорядження, наказів | одн. | Журнал вхідної кореспонденції Ужгородської міської ради | 450 | 0 | 450 | 306 | 0 | 306 | -144 | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||
| 18 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | одн. | Програма "Діловодство" та "Універсам послуг" | 25000 | 0 | 25000 | 22039 | 0 | 22039 | -2961 | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||
| 19 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв"язку із здійсненням автоматичного перера… | Паспорт бюджетної програми 0813 | ||||||||||||
| 20 | 3 | ефективності | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||||||||||
| 21 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | одн. | розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості шт. од.) | 471 | 0 | 471 | 414 | 0 | 414 | -57 | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||
| 22 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок (відношення бюджетних призначень до кількості шт. од.) | 33724.39 | 0 | 33724.39 | 33621.09 | 0 | 33621.09 | -103.3 | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||
| 23 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв"язку із здійсненням автоматичного перера… | Паспорт бюджетної програми 0813 | ||||||||||||
| 24 | 4 | якості | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||||||||||
| 25 | відсоток вчасно виконаних доручень листів, звернень, скарг до їх загальної кількості | % | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||
| 26 | Розбіжності відсутні. | Паспорт бюджетної програми 0813 | ||||||||||||
| 27 | Обсяг бюджетних зобов’язань передбачених на 2019 рік становив 23472176,00 грн. Використано станом на 31.12.2019 року -… | Паспорт бюджетної програми 0813 | ||||||||||||
| 28 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | Паспорт бюджетної програми 0813 | ||||||||||||
| 29 | Дана програма виконана в повному обсязі. Виділені кошти спрямовані на оплату праці працівників департаменту, придбання… | Паспорт бюджетної програми 0813 | ||||||||||||
| 30 | Директор департаменту | Андрій БІКСЕЙ | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||||||||||
| 31 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||||||||||
| 32 | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер | Світлана ГРУБА | Паспорт бюджетної програми 0813 | |||||||||||
| 33 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | Паспорт бюджетної програми 0813 |