zvit_pro_vukonanla_pasporta_2020_1.xlsx
Звіт, паспорти
- Формат
- xlsx
- Записів
- 2 489
- Розмір
- 638 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 19 березня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/74e8dddb-3d12-41d9-b260-3484e7e3ee9d/resource/b680a480-cdd5-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток | empty_1 | empty | empty_3 | empty_2 | empty_12 | empty_5 | empty_8 | empty_6 | empty_7 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010 | до Методичних рекомендацій щодо здійснення | ||||||||||||
| 2 | 1010 | оцінки ефективності бюджетних програм | ||||||||||||
| 3 | 1010 | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | ||||||||||||
| 4 | 1010 | за 2020 рік | ||||||||||||
| 5 | 1010 | 0600000 | 1. | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | ||||||||||
| 6 | 1010 | ТПКВК МБ | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 7 | 1010 | 0610000 | 2. | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | ||||||||||
| 8 | 1010 | ТПКВК МБ | (найменуванння відповідального виконавця) | |||||||||||
| 9 | 1010 | 0611010 | 3. | Надання дошкільної освіти | 0910 | |||||||||
| 10 | 1010 | ТПКВК МБ | (найменування бюджетної програми) | КФКВК | ||||||||||
| 11 | 1010 | Мета бюджетної програми: забезпечення надання дошкільної освіти | 4. | |||||||||||
| 12 | 1010 | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями | 5. | |||||||||||
| 13 | 1010 | "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": | 5.1 | |||||||||||
| 14 | 1010 | тис. грн. | ||||||||||||
| 15 | 1010 | Відхилення | № з/п | Показники | План з урахування змін | Виконано | ||||||||
| 16 | 1010 | загальний фонд | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | ||||
| 17 | 1010 | -64,292.759 | 1 | Видатки (надання кредитів) в т.ч.: | -76,155.552 | 855,339.724 | 791,046.965 | 46,215.521 | 901,555.245 | 34,352.728 | 825,399.693 | -11,862.793 | ||
| 18 | 1010 | Відхилення показника по загальному фонду відбулось у зв'язку із призупиненням роботи закладів внаслідок введення всеукр… | ||||||||||||
| 19 | 1010 | -64,292.759 | 1.1 | Проведення видатків, пов'язаних з поточним утриманням закладів дошкільної освіти | -75,171.831 | 855,339.724 | 791,046.965 | 42,382.275 | 897,721.999 | 31,503.204 | 822,550.169 | -10,879.071 | ||
| 20 | 1010 | Відхилення показника по загальному та спеціальному фондам відбулось у зв'язку із введенням всеукраїнського карантину. С… | ||||||||||||
| 21 | 1010 | 0.000 | 1.2 | Придбання обладнання довгострокового користування закладів дошкільної освіти | -983.721 | 0.000 | 0.000 | 3,833.246 | 3,833.246 | 2,849.525 | 2,849.525 | -983.721 | ||
| 22 | 1010 | Відхилення показника відбулось у зв'язку із введенням всеукраїнського карантину | ||||||||||||
| 23 | 1010 | "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": | 5.2 | |||||||||||
| 24 | 1010 | тис. грн. | ||||||||||||
| 25 | 1010 | № з/п | Показники | Виконання | План з урахуванням змін | Відхилення | ||||||||
| 26 | 1010 | 1 | Залишок на початок року в т.ч.: | 3,396.260 | Х | Х | ||||||||
| 27 | 1010 | 1.1 | власних надходжень | 3,124.078 | Х | Х | ||||||||
| 28 | 1010 | 1.2 | інших надходжень | 272.182 | Х | Х | ||||||||
| 29 | 1010 | Залишки коштів на початок року по спеціальному фонду виник за рахунок власних надходжень, отриманих як плата за послуги… | ||||||||||||
| 30 | 1010 | 2 | Надходження в т.ч.: | 34,352.728 | 46,215.521 | -11,862.793 | ||||||||
| 31 | 1010 | 2.1 | власні надходження | 31,503.204 | 42,382.275 | -10,879.071 | ||||||||
| 32 | 1010 | 2.2 | надходження позик | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 33 | 1010 | 2.3 | проведення кредитів | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 34 | 1010 | 2.4 | інші надходження | 2,849.525 | 3,833.246 | -983.721 | ||||||||
| 35 | 1010 | Відхилення показника відбулось у зв'язку із зменшенням надходжень власних коштів | ||||||||||||
| 36 | 1010 | 3. | Залишок на кінець року в т.ч.: | 3,263.354 | Х | 3,263.354 | ||||||||
| 37 | 1010 | 3.1 | власних надходжень | 3,041.451 | Х | 3,041.451 | ||||||||
| 38 | 1010 | 3.2 | інших надходжень | 221.903 | Х | 221.903 | ||||||||
| 39 | 1010 | Залишки коштів на кінець року по спеціальному фонду виник за рахунок власних надходжень, отриманих як плата за послуги… | ||||||||||||
| 40 | 1010 | "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": | 5.3 | |||||||||||
| 41 | 1010 | тис. грн. | ||||||||||||
| 42 | 1010 | Відхилення | № з/п | Показники | План з урахування змін | Виконано | ||||||||
| 43 | 1010 | загальний фонд | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | ||||
| 44 | 1010 | 1 | Затрат | |||||||||||
| 45 | 1010 | -64,292.759 | обсяг видатків | -75,171.831 | 855,339.724 | 791,046.965 | 42,382.275 | 897,721.999 | 31,503.204 | 822,550.169 | -10,879.071 | |||
| 46 | 1010 | 0 | кількість дошкільних навчальних закладів | 0 | 152 | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | |||
| 47 | 1010 | 0 | кількість груп | 0 | 1,154 | 1,154 | 0 | 1,154 | 0 | 1,154 | 0 | |||
| 48 | 1010 | -150.13 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них | -150.13 | 3,408.14 | 3,258.01 | 0.00 | 3,408.14 | 0.00 | 3,258.01 | 0.00 | |||
| 49 | 1010 | -117.28 | середньорічна кількість штатних одиниць інших працівників | -117.28 | 3,819.22 | 3,701.94 | 0.00 | 3,819.22 | 0.00 | 3,701.94 | 0.00 | |||
| 50 | 1010 | -267.41 | всього-середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | -267.41 | 7,227.36 | 6,959.95 | 0.00 | 7,227.36 | 0.00 | 6,959.95 | 0.00 |