звіт БП 1216090.xls
звіт про виконання паспорта бюджетної програми 1216090 на 2023 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 145
- Розмір
- 73 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 26 лютого 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/8dbc5106-3c7e-4532-8fc2-ce8fbed98c41/resource/b5e89b1e-d2b6-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_1 | empty_2 | empty_6 | empty_8 | empty_10 | empty_11 | empty_12 | затверджено | empty_13 | empty_14 | empty_16 | empty_4 | empty_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 52 | Звіт про виконання паспорту бюд | 2021-2025 роки (із змінами) | ||||||||||||
| 53 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 54 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | ||||||||||||
| 55 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||||||
| 56 | Звіт про виконання паспорту бюд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 57 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 |
| 58 | Звіт про виконання паспорту бюд | Затрат | ||||||||||||
| 59 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | дані обліку, штатного розпису |
| 60 | Звіт про виконання паспорту бюд | 2 | Видатки на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на обєктах житлового господарства місь… | 753757.00 | 0.00 | 753757.00 | 736648.00 | 0.00 | 736648.00 | -17109.00 | 0.00 | -17109.00 | грн. | рішення про місцевий бюджет, кошторис |
| 61 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | Кількість жінок у відділі технічного нагляду за обєктами капітального ремонту | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | дані обліку, штатного розпису |
| 62 | Звіт про виконання паспорту бюд | 4 | Загальна кількість будинків житлового фонду | 1536.00 | 0.00 | 1536.00 | 1536.00 | 0.00 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | дані обліку |
| 63 | Звіт про виконання паспорту бюд | 5 | Обсяг видатків, запланованих на технічну підтримку сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Жито… | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | грн. | рішення про місцевий бюджет, кошторис |
| 64 | Звіт про виконання паспорту бюд | 6 | Обсяг видатків, запланований капітальний ремонт вхідної групи житлових будинків із встановленням електричних підйомникі… | 0.00 | 34678.15 | 34678.15 | 0.00 | 34678.15 | 34678.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | грн. | рішення про місцевий бюджет, кошторис |
| 65 | Звіт про виконання паспорту бюд | 7 | Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних… | 1303823.19 | 0.00 | 1303823.19 | 1258151.53 | 0.00 | 1258151.53 | -45671.66 | 0.00 | -45671.66 | грн. | рішення про місцевий бюджет, кошторис |
| 66 | Звіт про виконання паспорту бюд | 8 | Загальний обсяг заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради по заробітній платі та податках (зборах) | 273796.61 | 0.00 | 273796.61 | 273796.61 | 0.00 | 273796.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | грн. | рішення про місцевий бюджет, кошторис |
| 67 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9 | Обсяг видатків, запланованих на придбання генератора для житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 108… | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | грн. | рішення про місцевий бюджет, кошторис |
| 68 | Звіт про виконання паспорту бюд | 10 | Обсяг видатків, запланованих на придбання лавок, вогнегасників, бутлів та помп для води для облаштування укриття в житл… | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | грн. | рішення про місцевий бюджет, кошторис |
| 69 | Звіт про виконання паспорту бюд | Продукту | ||||||||||||
| 70 | Звіт про виконання паспорту бюд | 11 | Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту обєктів житл… | 30700.00 | 0.00 | 30700.00 | 30700.00 | 0.00 | 30700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | тис.грн. | акти обстежень, титули капремонту, галузева Програма |
| 71 | Звіт про виконання паспорту бюд | 12 | Кількість обєктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту обєктів | 511.00 | 0.00 | 511.00 | 511.00 | 0.00 | 511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | акти обстежень, титули капремонту, галузева Програма |
| 72 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 |
| 73 | Звіт про виконання паспорту бюд | житло-вого фонду та контроль за його виконанням | ||||||||||||
| 74 | Звіт про виконання паспорту бюд | 13 | Запланована кількість виготовлення та ведення електронних карт-схем житлового фонду | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | розрахунок до кошторису |
| 75 | Звіт про виконання паспорту бюд | 14 | Кількість обєктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | згідно проектно-кошторисної документації |
| 76 | Звіт про виконання паспорту бюд | 15 | Запланована кількість утримання нежитлових приміщень комунальної власності | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | розрахунок до кошторису |
| 77 | Звіт про виконання паспорту бюд | 16 | Обсяг коштів на погашення заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради по заробітній платі та на сплату подат… | 273796.61 | 0.00 | 273796.61 | 273796.61 | 0.00 | 273796.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | грн. | звіт комунального підприємства |
| 78 | Звіт про виконання паспорту бюд | 17 | Кількість генераторів, які планується придбати | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | розрахунок |
| 79 | Звіт про виконання паспорту бюд | 18 | Кількість обєктів (укриттів), які планується облаштувати | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | розрахунок |
| 80 | Звіт про виконання паспорту бюд | Ефективності | ||||||||||||
| 81 | Звіт про виконання паспорту бюд | 19 | Середній обсяг видатків на виконання робіт, що потребуть підготовки необхідних документів для капітального ремонту обєк… | 10233.33 | 0.00 | 10233.33 | 10233.33 | 0.00 | 10233.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | тис.грн. | розрахунок |
| 82 | Звіт про виконання паспорту бюд | 20 | Кількість обєктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту обєктів житло… | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | розрахунок |
| 83 | Звіт про виконання паспорту бюд | 21 | Запланована середня вартість на виготовлення та ведення однієї електронної карти-схеми | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | грн. | розрахунок |
| 84 | Звіт про виконання паспорту бюд | 22 | Середні витрати на проведення капремонту одного житлового будинку | 0.00 | 34678.15 | 34678.15 | 0.00 | 34678.15 | 34678.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | грн. | розрахунок |
| 85 | Звіт про виконання паспорту бюд | 23 | Середні видатки на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності | 81489.00 | 0.00 | 81489.00 | 78634.47 | 0.00 | 78634.47 | -2854.53 | 0.00 | -2854.53 | грн. | розрахунок |
| 86 | Звіт про виконання паспорту бюд | 24 | Середні витрати на придбання одного генератора | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | грн. | розрахунок |
| 87 | Звіт про виконання паспорту бюд | 25 | Середні витрати на облаштування одного обєкта (укриття) | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | грн. | розрахунок |
| 88 | Звіт про виконання паспорту бюд | Якості | ||||||||||||
| 89 | Звіт про виконання паспорту бюд | 26 | Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту обєктів житло-вог… | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | відс. | розрахунок |
| 90 | Звіт про виконання паспорту бюд | 27 | Питома вага жінок у складі відділу | 33.30 | 0.00 | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | відс. | розрахунок |
| 91 | Звіт про виконання паспорту бюд | 28 | Рівень готовності виготовлення карти-довідника | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | відс. | розрахунок |
| 92 | Звіт про виконання паспорту бюд | 29 | Рівень готовності обєктів капремонту | 0.00 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | відс. | розрахунок |
| 93 | Звіт про виконання паспорту бюд | 30 | Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби | 50.20 | 0.00 | 50.20 | 48.44 | 0.00 | 48.44 | -1.76 | 0.00 | -1.76 | відс. | розрахунок |
| 94 | Звіт про виконання паспорту бюд | 31 | Відсоток зменшення заборгованості на виплату заробітної плати та податків в КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | грн. | розрахунок |
| 95 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 |
| 96 | Звіт про виконання паспорту бюд | 32 | Забезпечення потреби в матеріалах та альтернативних джерелах живлення обєктів | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | відс. | розрахунок |
| 97 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | ||||||||||||
| 98 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | |||||||||
| 99 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 100 | Звіт про виконання паспорту бюд | Затрат |