| 1 | КПК0813104 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 2 | КПК0813104 | npp | name | pz2 | ps2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | pvz2 | pvs2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | formula=RC[-14]-RC[-29] | formula=RC[-14]-RC[-29] | formula=RC[-10]+RC[-5] | p5.5 | |
| 3 | КПК0813104 | 1 | Забезпечення діяльності і виконання своїх функцій у сфері надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не з… | 19,393,546.00 | 480,000.00 | 19,873,546.00 | 19,287,114.88 | 627,669.09 | 19,914,783.97 | -106,431.12 | 147,669.09 | 41,237.97 | s5.5 | |
| 4 | КПК0813104 | 2 | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | КПК0813104 | | УСЬОГО | 19,395,446.00 | 480,000.00 | 19,875,446.00 | 19,289,014.88 | 627,669.09 | 19,916,683.97 | -106,431.12 | 147,669.09 | 41,237.97 | | |
| 6 | КПК0813104 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | | | | | | | | | | | | |
| 7 | КПК0813104 | № з/п | Пояснення | | | | | | | | | | | |
| 8 | КПК0813104 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 9 | КПК0813104 | npp | name | | | | | | | | | | p5.8 | |
| 10 | КПК0813104 | 1 | Зменшення видатків по загальному фонду відбулися за рахунок економії коштів по нарахуванню на заробітну плату, енергоно… | | | | | | | | | | s5.8 | |
| 11 | КПК0813104 | 2 | Збільшення касових видатків по спеціальному фонду виникло за рахунок збільшення надходжень за платні соціальні послуги. | | | | | | | | | | | |
| 12 | КПК0813104 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | | | | | | | | | | | | |
| 13 | КПК0813104 | гривень | | | | | | | | | | | | |
| 14 | КПК0813104 | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | | | | | | | | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
| 15 | КПК0813104 | | | | | | | | | спеціальний фонд | усього | | | загальний фонд |
| 16 | КПК0813104 | 1 | 2 | | | | | | | 10 | 11 | | | 3 |
| 17 | КПК0813104 | npp | name | | | | | | | formula=RC[-16]-RC[-32] | formula=RC[-10]+RC[-5] | | p5.6 | pz2 |
| 18 | КПК0813104 | | Усього | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | s5.6 | |
| 19 | КПК0813104 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | |
| 20 | КПК0813104 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| 21 | КПК0813104 | № з/п | Показники | | | | | | | | | | | |
| 22 | КПК0813104 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | КПК0813104 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 24 | КПК0813104 | zp | name | | | | | | | | | | p5.7 | |
| 25 | КПК0813104 | 0 | затрат | | | | | | | | | | s5.7 | |
| 26 | КПК0813104 | 1 | кількість установ | | | | | | | | | | | |
| 27 | КПК0813104 | 2 | кількість відділень | | | | | | | | | | | |
| 28 | КПК0813104 | 4 | кількість штатних одиниць персоналу | | | | | | | | | | | |
| 29 | КПК0813104 | 5 | у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | | | | | | | | | | | |
| 30 | КПК0813104 | 0 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 31 | КПК0813104 | 6 | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | | | | | | | | | | | |
| 32 | КПК0813104 | 7 | у тому числі з V групою рухової активності | | | | | | | | | | | |
| 33 | КПК0813104 | 0 | кількість осіб, забезпечені соціальним обслуговуванням(надання соціальних послуг) | | | | | | | | | | | |
| 34 | КПК0813104 | 8 | чоловіків | | | | | | | | | | | |
| 35 | КПК0813104 | 8 | жінок | | | | | | | | | | | |
| 36 | КПК0813104 | 9 | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання | | | | | | | | | | | |
| 37 | КПК0813104 | 0 | середньорічна кількість осіб, які потребуютьсоціального обслуговування(надання соціальних послуг | | | | | | | | | | | |
| 38 | КПК0813104 | 36 | чоловіків | | | | | | | | | | | |
| 39 | КПК0813104 | 36 | жінок | | | | | | | | | | | |
| 40 | КПК0813104 | 0 | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(надання соціальних послуг) | | | | | | | | | | | |
| 41 | КПК0813104 | 47 | чоловіків | | | | | | | | | | | |
| 42 | КПК0813104 | 47 | жінок | | | | | | | | | | | |
| 43 | КПК0813104 | 0 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 44 | КПК0813104 | 10 | кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | | | | | | | | | | | |
| 45 | КПК0813104 | 11 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком ста… | | | | | | | | | | | |
| 46 | КПК0813104 | 0 | якості | | | | | | | | | | | |
| 47 | КПК0813104 | 13 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | | | | | | | | | | | |
| 48 | КПК0813104 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | | | | | | | | | | | | |
| 49 | КПК0813104 | № з/п | Показники | | | | | | | | | | | |
| 50 | КПК0813104 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |