1216030_2023.xlsx
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів" управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради за 2023 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 119
- Розмір
- 55 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 24 квітня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e26e268a-5a18-455b-b4b9-3316bf0ef008/resource/b3e1137e-5443-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_40 | empty | empty_1 | empty_13 | empty_46 | empty_26 | empty_36 | empty_56 | empty_6 | empty_78 | empty_2 | empty_41 | empty_55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПК1216030 | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 0… | ||||||||||||
| 2 | КПК1216030 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 3 | КПК1216030 | про виконання паспорта бюджетної програми | ||||||||||||
| 4 | КПК1216030 | місцевого бюджету на 2023 рік | ||||||||||||
| 5 | КПК1216030 | 1. | 1200000 | Управлiння капiтального будiвництва та житлово-комунального господарства Охтирської мiської ради | 40516392 | |||||||||
| 6 | КПК1216030 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | КПК1216030 | 2. | 1210000 | Управлiння капiтального будiвництва та житлово-комунального господарства Охтирської мiської ради | 40516392 | |||||||||
| 8 | КПК1216030 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 9 | КПК1216030 | 3. | 1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1853700000 | |||||||
| 10 | КПК1216030 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 11 | КПК1216030 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 12 | КПК1216030 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 13 | КПК1216030 | zp | name | p5.2 | ||||||||||
| 14 | КПК1216030 | 1 | підвищення рівня благоустрою міста | s5.2 | ||||||||||
| 15 | КПК1216030 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | КПК1216030 | Підвищення рівня благоустрою міста | ||||||||||||
| 17 | КПК1216030 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 18 | КПК1216030 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | КПК1216030 | npp | name | p5.3 | ||||||||||
| 20 | КПК1216030 | 1 | Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу | s5.3 | ||||||||||
| 21 | КПК1216030 | 2 | Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду | |||||||||||
| 22 | КПК1216030 | 3 | технічний ремонт вуличного освітлення | |||||||||||
| 23 | КПК1216030 | 4 | забезпечення благоустрою кладовищ | |||||||||||
| 24 | КПК1216030 | 5 | утримання в належному стані об`єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію | |||||||||||
| 25 | КПК1216030 | 6 | забезпечення обслуговування зеленої зони | |||||||||||
| 26 | КПК1216030 | 7 | утримання на належному рівні населеного пункту та поліпшення екологічних умов | |||||||||||
| 27 | КПК1216030 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | ||||||||||||
| 28 | КПК1216030 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | ||||||||||||
| 29 | КПК1216030 | гривень | ||||||||||||
| 30 | КПК1216030 | № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Напрями використання бюджетних коштів* | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 31 | КПК1216030 | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | ||||||||
| 32 | КПК1216030 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||||
| 33 | КПК1216030 | npp | pvs2 | pz2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | p5.5 | name | pvz2 | formula=RC[-14]-RC[-29] | |||||
| 34 | КПК1216030 | 1 | 0.00 | 7,779,106.00 | 7,779,106.00 | s5.5 | забезпечення облаштування та утримання на належному рівні населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 6,664,506.92 | -1,114,599.08 | |||||
| 35 | КПК1216030 | 2 | 0.00 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | забезпечення облаштування та утримання території зеленої зони | 1,885,293.58 | -4,706.42 | ||||||
| 36 | КПК1216030 | 3 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | забезпечення утримання кладовищ | 815,366.77 | -144,633.23 | ||||||
| 37 | КПК1216030 | 4 | 100,204.23 | 1,581,185.00 | 1,731,185.00 | технічне обслуговування вуличного освітлення | 509,032.93 | -1,072,152.07 | ||||||
| 38 | КПК1216030 | 5 | 0.00 | 594,000.00 | 594,000.00 | утримання в належному стані обєктів,задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію | 218,528.72 | -375,471.28 | ||||||
| 39 | КПК1216030 | 6 | 0.00 | 350,707.00 | 350,707.00 | кредиторська заборгованість за 2022 рік по забезпеченню облаштування та утримання на належному рівні населеного пункту | 350,707.00 | 0.00 | ||||||
| 40 | КПК1216030 | 7 | 0.00 | 5,066.00 | 5,066.00 | кредиторська заборгованість за 2022 рік по забезпеченню утримання кладовищ | 5,066.00 | 0.00 | ||||||
| 41 | КПК1216030 | 8 | 492,000.00 | 0.00 | 501,000.00 | Придбання тракторних самоскидних причепів 2ТСП-6 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 42 | КПК1216030 | 9 | 94,565.00 | 0.00 | 99,000.00 | Придбання кабін вуличних пластикових(біотуалетів) | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 43 | КПК1216030 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Придбання універсального екскаватора - навантажувача | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 44 | КПК1216030 | 11 | 1,212,150.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | придбання трактору,розкидувачу піску,щіпорізу | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 45 | КПК1216030 | 1,898,919.23 | 13,160,064.00 | 15,210,064.00 | УСЬОГО | 10,448,501.92 | -2,711,562.08 | |||||||
| 46 | КПК1216030 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | ||||||||||||
| 47 | КПК1216030 | № з/п | Пояснення | |||||||||||
| 48 | КПК1216030 | 1 | 2 | |||||||||||
| 49 | КПК1216030 | npp | p5.8 | name | ||||||||||
| 50 | КПК1216030 | 1 | s5.8 | Кошти були зекономлені в результаті проведення тендерних закупівель |