Zvit pro vykonannya finansovoho planu KP «Delyatinsʹkiy nekomertsiyniy tsentr pervynnoyi medyko-sanitarnoyi dopomohy» za 2020 rik
- Формат
- xlsx
- Записів
- 120
- Розмір
- 19 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 19 квітня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d8c484c7-0651-4bae-bbd4-0f7efc1f623e/resource/b34a8b32-634c-4…
Дані
| № | sheet_name | characteristic | linecode | factcumulativeresultofthefirstquarter_2020 | planofthefirstquarterof2020 | thefactofthefirstquarterof2020 | reportingperiod_year_deviation | reportingperiod_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком І-го кварталу (2020р) | План І- го кварталу 2020р. | Факт І-го кварталу 2020р. | Звітний період (рік) відхилення, +/- | Звітний період (рік) виконання, % |
| 2 | Лист1 | І. Фінансові результати | null | null | null | null | null | null |
| 3 | Лист1 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 2396.4 | 3000.0 | 3138.7 | 138.7 | 104.6 |
| 4 | Лист1 | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | 29.3 | 41.3 | 26.2 | -15.1 | 63.4 |
| 5 | Лист1 | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами | 120 | 73.4 | 153.4 | 148.3 | -5.1 | 96.7 |
| 6 | Лист1 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування учасників АТО та дітей-інвалідів | 120.1 | 63.5 | 60.9 | 45.5 | -15.4 | 74.7 |
| 7 | Лист1 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 120.2 | 9.9 | 62.8 | 1.0 | -61.8 | 1.6 |
| 8 | Лист1 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкувльозом | 120.3 | 0.0 | 6.3 | 0 | -6.3 | 0.0 |
| 9 | Лист1 | Забезпечення хворих на цукровий діабет ІІ типу таблетованими цукрознижуючими препаратами | 120.4 | 0.0 | 10.3 | 95.5 | 85.2 | 89.3 |
| 10 | Лист1 | Інваліди з дитинства І та ІІ груп, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інваліди І та ІІ груп вн… | 120.5 | 0.0 | 13.1 | 6.3 | -6.8 | 48.1 |
| 11 | Лист1 | Комплексна Програма з інфекційного контролю із запобігання інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги у Делятинс… | 120.6 | null | null | null | null | null |
| 12 | Лист1 | Централізоване постачання з державного бюджету імунологічних препаратів | 121 | null | null | null | null | null |
| 13 | Лист1 | I. Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт, послуг) | 130 | 2401.8 | 2634.6 | 2917.3 | 282.7 | 110.7 |
| 14 | Лист1 | Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.: | 140 | 174.5 | 272.6 | 233.1 | -33.9 | 85.5 |
| 15 | Лист1 | медикаменти та перев'язувальні матеріали | 140.1 | 81.7 | 81.3 | 47.4 | -33.9 | 58.3 |
| 16 | Лист1 | засоби індивідуального захисту | 140.2 | 47.0 | 57.5 | 13.0 | -44.5 | 0.0 |
| 17 | Лист1 | дезінфікуючі засоби | 140.3 | 17.8 | 12.5 | 4.4 | -8.1 | 35.2 |
| 18 | Лист1 | вироби медичного призначення (реагенти) | 140.4 | 8.6 | 28.8 | 47.7 | 18.9 | 165.6 |
| 19 | Лист1 | будівельні матеріали | 140.5 | 0.0 | 50.0 | 30.9 | -19.1 | 61.8 |
| 20 | Лист1 | господарські товари та інвентар | 140.6 | 0.0 | 5.0 | 34.6 | 29.6 | 692.0 |
| 21 | Лист1 | ремонт та запасні частини до транспортних засобів | 140.7 | 0.0 | 12.5 | 3.1 | -9.4 | 24.8 |
| 22 | Лист1 | придбання твердого та м'якого інвентаря | 140.8 | 19.4 | 25.0 | 52.0 | 27.0 | 208.0 |
| 23 | Лист1 | Обладнання та інші малоцінні предмети в т. ч.: | 141 | 249.5 | 237.5 | 78.2 | -159.3 | 32.9 |
| 24 | Лист1 | бланкова продукція | 141.1 | 5.5 | 2.5 | 8.4 | 5.9 | 336.0 |
| 25 | Лист1 | комп'ютерна техніка | 141.2 | 44.1 | 25.0 | 69.8 | 44.8 | 279.2 |
| 26 | Лист1 | медичне обладнання | 141.3 | 199.9 | 210.0 | 0.0 | -210 | 0.0 |
| 27 | Лист1 | Витрати на паливо-мастильні матеріали (бензин, масло) | 150 | 28.2 | 25.0 | 0.0 | -25.0 | 0.0 |
| 28 | Лист1 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.; | 160 | 29.3 | 41.3 | 26.2 | -15.1 | 67.0 |
| 29 | Лист1 | Витрати на електроенергію | 160.1 | 10.6 | 16.4 | 0.0 | -16.4 | 0 |
| 30 | Лист1 | Витрати на водопостачання та водовідведення | 160.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.00 | 100.0 |
| 31 | Лист1 | Витрати на природній газ | 160.3 | 17.9 | 23.7 | 25.0 | 1.3 | 105.5 |
| 32 | Лист1 | Витрати на тверде паливо | 160.4 | 0.0 | 20.0 | 4.5 | -15.5 | 22.5 |
| 33 | Лист1 | Витрати на вивіз твердих побутових відходів | 161 | 0.0 | 3.0 | 2.7 | -0.3 | 90.0 |
| 34 | Лист1 | Витрати на вивіз та утелізацію медичних відходів | 162 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | -3.8 | 0 |
| 35 | Лист1 | Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 170 | 1.8 | 7.5 | 6.4 | -1.1 | 85.3 |
| 36 | Лист1 | витрати на телекомунікаційні послуги (зв'язок та інтернет) | 170.1 | 1.0 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 112.0 |
| 37 | Лист1 | витрати на обслуговування оргтехніки | 170.2 | 0.8 | 5.0 | 3.6 | -1.4 | 72.0 |
| 38 | Лист1 | Витрати на прибирання та супровід програмного забезпечення, в т. ч.: | 171 | 10.6 | 15.5 | 14.4 | -1.1 | 92.9 |
| 39 | Лист1 | MIC (HELSI) | 171.1 | 9.7 | 15.0 | 13.2 | -1.8 | 88.0 |
| 40 | Лист1 | МедСтат | 171.2 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 240.0 |
| 41 | Лист1 | Витрати на оплату праці | 180 | 1490.2 | 1599.1 | 2004.3 | 405.2 | 125.3 |
| 42 | Лист1 | Відрахування на соціальні заходи | 190 | 338.4 | 352.2 | 454.5 | 102.5 | 129.1 |
| 43 | Лист1 | Витрати на відрядження | 200 | 8.9 | 2.3 | 0.0 | -2.3 | 0.0 |
| 44 | Лист1 | Витрати на охорону праці та навчання працівників | 210 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | -2.3 | 0.0 |
| 45 | Лист1 | Витрати на виконання цільових програм | 220 | 73.4 | 153.4 | 148.3 | -5.1 | 96.7 |
| 46 | Лист1 | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обсл… | 230 | null | 50.0 | 92.8 | -42.8 | 185.6 |
| 47 | Лист1 | проведення поточного ремонту | 230.1 | null | 50.0 | 48.8 | -1.2 | 97.6 |
| 48 | Лист1 | технічного огляду, нагляду(виготовлення технічної документації | 230.2 | null | 0.00 | 44.0 | 44.0 | null |
| 49 | Лист1 | обслуговування | 230.3 | null | null | null | null | null |
| 50 | Лист1 | Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 231 | null | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |