05432767-Q3-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану Чернівецького тресту зеленого господарства за 3-ій квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 149
- Розмір
- 13 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/b20a7bff-0538-4…
Дані
| № | погоджено | column_1 | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 | column_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Директор департаменту інфраструктури | ||||||
| 3 | та благоустрою Чернівецької міської ради | ||||||
| 4 | ______________ | ||||||
| 5 | «____» _______________ 2024 р. | ||||||
| 7 | Звіт про виконання фінансового плана за 9 місяців 2024 року | ||||||
| 8 | по Чернівецькому міському комунальному виробничому тресту зеленого господарства та протизсувних робіт | ||||||
| 10 | Найменування показників | № п/п | Факт за 9 місяців 2023 року | План на 9 місяців 2024 року | Факт за 9 місяців 2024 року | Абсолютне відхилення факту 9 місяців 2024 до факту 9 місяців 2023, (5-3) | Абсолютне відхилення факту 9 місяців 2024 до плану 9 місяців 2024, (5-4) |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках | 1. | |||||
| 16 | - обрізка та формування дерев, шт. | 7 500 | 8 138 | 8 642 | 1 142,3 | 504,3 | |
| 17 | - знесення аварійних дерев, шт. | 377 | 348 | 566 | 188,5 | 217,5 | |
| 18 | - посадка дерев, шт. | 347 | 95 | 245 | -102,5 | 149,5 | |
| 19 | - посадка кущів, шт. | 2 073 | 2 095 | 2 646 | 573,0 | 551,0 | |
| 20 | - посадка квітів, тис. шт. | 39,1 | 32,3 | 23,9 | -15,3 | -8,5 | |
| 21 | -викошування газонів м² | 915 785,0 | 1 531 366,1 | 1 257 659 | 341 874,0 | -273 707,1 | |
| 22 | - влаштування та ремонт газонів, тис. м² | 22,2 | 21,6 | 19,1 | -3,2 | -2,6 | |
| 23 | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч.: | 2. | 34 465,3 | 40 649,1 | 40 152,5 | 5 687,2 | -496,6 |
| 24 | на замовлення бюджету | 32 895,1 | 37 402,4 | 37 083,2 | 4 188,1 | -319,2 | |
| 25 | 1) Утримання об’єктів благоустрою та озеленення міста. | 13 377,0 | 12 369,9 | 14 396,4 | 1 019,4 | 2 026,5 | |
| 26 | 2) Утримання об’єктів по прибиранню площ. | 3 120,3 | 8 400,5 | 8 196,2 | 5 075,9 | -204,3 | |
| 27 | 3) Поточний ремонт об’єктів озеленення | 3 858,5 | 5 099,9 | 4 553,2 | 694,7 | -546,7 | |
| 28 | 4) Капремонт об’єктів озеленення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 29 | 5) Екологічний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30 | 6)Утримання пішохідної вул. О.Кобилянської | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31 | 7) Утримання озер, річок в м. Чернівцях | 1 980,7 | 2 321,5 | 2 047,3 | 66,6 | -274,2 | |
| 32 | 8) Утримання парків | 10 558,6 | 9 210,6 | 7 890,1 | -2 668,5 | -1 320,5 | |
| 33 | 9) Доходи від реалізації продукції в т.ч. | 132,6 | 323,0 | 300,6 | 168,0 | -22,4 | |
| 34 | магазин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 35 | розсадник | 132,6 | 323,0 | 300,6 | 168,0 | -22,4 | |
| 36 | 10) Доходи від наданих автопослуг та виконаних робіт для сторонніх організацій. | 1 437,6 | 2 923,7 | 2 768,7 | 1 331,1 | -155,0 | |
| 37 | підряд | 1 418,4 | 2 666,0 | 2 562,8 | 1 144,4 | -103,2 | |
| 38 | інші | 17,5 | 129,7 | 84,3 | 66,8 | -45,4 | |
| 39 | автопослуги | 1,7 | 128,0 | 121,6 | 119,9 | -6,4 | |
| 40 | на замовлення г/підприємств (підряд, автопослуги) | 1 420,1 | 2 794,0 | 2 684,4 | 1 264,3 | -109,6 | |
| 42 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 3 | 33 425,0 | 33 874,2 | 33 460,9 | 35,9 | -413,2 |
| 43 | у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства) | - | 33 405,8 | 31 168,7 | 33 068,6 | -337,2 | 1 899,9 |
| 44 | Інші операційні доходи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 45 | Інші фінансові доходи | 3.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Інші доходи | 3.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 4. | 26 131,0 | 25 945,0 | 27 370,5 | 1 239,5 | 1 425,5 |
| 49 | матеріальні витрати, усього, в т.ч.: | 4.1 | 5 856,7 | 6 422,3 | 5 715,6 | -141,1 | -706,7 |
| 50 | паливно-мастильні матеріали | - | 1 723,7 | 2 117,1 | 1 731,5 | 7,8 | -385,6 |
| 51 | запчастини | - | 388,4 | 413,6 | 223,1 | -165,3 | -190,5 |
| 52 | витрати на компослуги | - | 87,8 | 172,0 | 282,4 | 194,6 | 110,4 |
| 53 | МШП і матеріали | - | 3 656,8 | 3 719,6 | 3 478,6 | -178,2 | -241,0 |
| 54 | витрати на оплату праці | 4.2 | 16 381,4 | 14 959,0 | 15 817,2 | -564,2 | 858,2 |
| 55 | нарахування на оплату праці | 4.3 | 2 993,5 | 3 226,8 | 3 007,3 | 13,8 | -219,5 |
| 56 | амортизація | 4.4 | 656,2 | 801,1 | 1 993,4 | 1 337,2 | 1 192,3 |
| 57 | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | 4.5 | 243,2 | 535,8 | 837,0 | 593,8 | 301,2 |
| 58 | податки (податок на землю) | - | 0,8 | 2,2 | 0,0 | -0,8 | -2,2 |