Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020
- Формат
- xls
- Записів
- 61
- Розмір
- 39 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
Оригінал: https://opendata.drohobych-rada.gov.ua/sites/default/files/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_5 | empty_2 | empty_11 | empty_8 | empty_10 | empty_6 | empty_7 | empty_9 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_12 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт з 01.01.2020 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт з 01.01.2020 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт з 01.01.2020 | 1. | 3700000 | Фінансове управління Дрогобицької міської ради 02314777 | ||||||||||
| 4 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт з 01.01.2020 | 2. | 3710000 | Фінансове управління Дрогобицької міської ради 02314777 | ||||||||||
| 6 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт з 01.01.2020 | 3. | 3710160 | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах,селищах,селах,територіальних громадах 132031000000 | ||||||||||
| 8 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт з 01.01.2020 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт з 01.01.2020 | 1. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||||
| 12 | звіт з 01.01.2020 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | звіт з 01.01.2020 | Організація державної політики на території міста .Підготовка та прийняття міського бюджету на пріоритетних напрямках р… | ||||||||||||
| 14 | звіт з 01.01.2020 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | звіт з 01.01.2020 | 1. | Здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності фінансового управління… | |||||||||||
| 17 | звіт з 01.01.2020 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 19 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 20 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 21 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 22 | звіт з 01.01.2020 | Забезпечення реалізації бюджетної політики на території міста | 6416650.00 | 6415377.00 | -1273.00 | 155431.00 | 6572081.00 | 155431.00 | 6570808.00 | -1273 | ||||
| 23 | звіт з 01.01.2020 | Усього | 6416650.00 | 6415377.00 | -1273.00 | 155431.00 | 6572081.00 | 155431.00 | 6570808.00 | -1273 | ||||
| 24 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 25 | звіт з 01.01.2020 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 26 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 27 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 28 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 29 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 30 | звіт з 01.01.2020 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 31 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 32 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 33 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| 34 | звіт з 01.01.2020 | 1 | затрат | |||||||||||
| 35 | звіт з 01.01.2020 | К-ть шт.одн | 14 | осіб | 14 | 14 | 14 | штатний розпис | ||||||
| 36 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 37 | звіт з 01.01.2020 | 2 | продукту | |||||||||||
| 38 | звіт з 01.01.2020 | 1. | К-ть опрацьованих листів,звернень,заяв | 1005 | шт. | 1035 | 30 | 1005 | 1035 | 30 | журнал реєстрації | |||
| 39 | звіт з 01.01.2020 | К-ть проведених засідань,нарад,семінарів | 17 | шт. | 17 | 17 | 17 | журнал реєстрації | ||||||
| 40 | звіт з 01.01.2020 | К-ть придбаного обладнання довгострокового користування | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | звітність | ||||||
| 41 | звіт з 01.01.2020 | 2. | К-ть підготовлених нормативно-правових актів | 53 | шт. | 57 | 4 | 53 | 57 | 4 | журнал реєстрації | |||
| 42 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 43 | звіт з 01.01.2020 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 44 | звіт з 01.01.2020 | 1. | Витрати на утриманн однієї шт.одн. | 458.332 | тис.грн. | 458.241 | -0.091 | 11.102 | 469.434 | 11.102 | 469.343 | -0.091 | розрахунок | |
| 45 | звіт з 01.01.2020 | 2. | К-ть виконаних листів,звернень заяв на 1 прцівника. | 72 | шт. | 74 | 2 | 72 | 74 | 2.143 | внутрішній облік | |||
| 46 | звіт з 01.01.2020 | 3. | К-ть проведених засідань,нарад,семінарів на 1-го прац. | 1 | шт. | 1 | 1 | 1 | внутрішній облік | |||||
| 47 | звіт з 01.01.2020 | 4. | Витрати на придбання 1 одн.предметів довгострокового користування | тис.грн. | 31.086 | 31.086 | розрахунок | |||||||
| 48 | звіт з 01.01.2020 | 5. | К-ть прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника | 4 | шт. | 4 | 4 | 4 | 0.286 | внутрішній облік | ||||
| 49 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 50 | звіт з 01.01.2020 | 4 | якості |